Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540297   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  106,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 61/15  17.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540291   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10318,61 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 59/15  11.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540273   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11028,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 52/15  21.07.2015  19.08.2015  16.2.2016 
1091540343   HUTIRA Slovakia,s.r.o.
29.augusta 92, 972 51 Handlová
36297569  Prehliadka reg.tlaku plynu  48,00 
vrátane DPH
Obj.č. 72/15  08.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540300   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  2401,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 60/15  27.08.2015  31.08.2015  16.2.2016 
1091540298   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  233,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 57/15  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540233   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  349,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 48/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540232   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  obrazový valec  496,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 49/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540203   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  28,44 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 41/15  27.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540116   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  513,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 20/15  24.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540425   Ing. František Bokor
Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske
11745487  Odborná skúška - elektro revízia  480,00 
vrátane DPH
Zákon č. 124/2006  Obj.č. 241/14  11.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540237   Ing. Miroslav Ďuriš -TVS
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
37058843  Elektronické príručky na CD  27,00 
vrátane DPH
Obj.č. 50B/15  01.07.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540335   Jozef Fabo - JOFA
Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske
45937028  Skartátory  444,60 
vrátane DPH
IN 002/2015  Obj.č. 73/15  01.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540111   JUDr. Peter Petráš Škol.z.
P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany
37866451  Rekvalifikačný kurz UoZ  190,00 
bez DPH
Dohoda č. 15/09/54R//9  13.03.2015  24.03.2015  16.2.2016 
1091540110   JUDr. Peter Petráš Škol.z.
P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany
37866451  Rekvalifikačný kurz UoZ  190,00 
bez DPH
Dohoda č. 15/09/54R/8  13.03.2015  24.03.2015  16.2.2016 
1091540109   JUDr. Peter Petráš Škol.z.
P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany
37866451  Rekvalifikačný kurz UoZ  190,00 
bez DPH
Dohoda č. 15/09/54R/7  13.03.2015  23.03.2015  16.2.2016 
1091540176   Július Furák
Horská 1278, 95806 Partizánske
17624860  deratizácia budovy PE  96,00 
bez DPH
05.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540258   Kováčik,s.r.o.
Livina 41, 95632 Livina
34108629  Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov  161,87 
vrátane DPH
Obj.č. 231/14  13.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540257   Kováčik,s.r.o.
Livina 41, 95632 Livina
34108629  Kontrola a oprava has.prístrojov a hydrantov  372,41 
vrátane DPH
Obj.č. 230/14  13.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540450   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Elektroinštalačné práce - PE  601,54 
vrátane DPH
Obj.č. 91/15  16.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540449   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Elektroinštalačné práce - BnB  306,50 
vrátane DPH
Obj.č. 92/15  16.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540167   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  montovanie elekrického vrátníka  300,00 
vrátane DPH
Obj. č. 27/15  27.04.2015  30.04.2015  16.2.2016 
1091540043   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  oprava plošiny pre invalidov  24,00 
vrátane DPH
Obj. č. 8/15  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540179   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8964,50 
vrátane DPH
Komis. Z. č. 1/OF/2015  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9618,56 
vrátane DPH
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540091   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10388,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540089   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9849,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  Obj.č. 9/15  04.03.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
1091540420   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540383   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  09.11.2015  16.11.2015  16.2.2016 
1091540354   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  12.10.2015  20.10.2015  16.2.2016 
1091540318   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  14.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540296   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540270   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  20.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540231   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013    22.06.2015  26.06.2015  16.2.2016 
1091540201   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  25.05.2015  28.05.2015  16.2.2016 
1091540168   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva z 13.2.2013  27.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540127   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.03.2015  9.4.215  16.2.2016 
1091540086   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532    02.03.2015  10.03.2015  16.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť