Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540713   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 10/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.10.2015  13.10.2015  10.11.2015 
1371540605   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu  142,00 
bez DPH
Zmluva č:9105315010    02.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540561   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 8/2015-SB  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    03  13.08.2015  28.8.2015 
1371540481   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu 7/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.07.2015  09.07.2015  14.7.2015 
1371540383   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  142,68 
vrátane DPH
  38/2015  29.05.2015  04.06.2015  23.6.2015 
1371540396   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu SB 6/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540314   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    05.05.2015  13.05.2015  28.5.2015 
1371540233   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu Sabinov 4/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    09.04.2015  15.04.2015  4.5.2015 
1371540139   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu Sabinov  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    03.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540084   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 2/2015-SB  142,00 
bez DPH
Zmluva č:9105315010    04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540059   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 1/2015 - Sabinov  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    22.01.2015  28.01.2015  4.2.2015 
1371540997   MOVIR s.r.o.
Pionierska 8, 080 01 Prešov
36505862  nákup spotrebného materiálu na údržbu budov  147,68 
vrátane DPH
  175/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540688   Rotaprint, s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlač tlačív  152,4 
vrátane DPH
  99/20154  25  06.10.2015  13.10.2015 
1371540985   MUDr. Kobeláková Miroslava
Kúpeľná 1, 080 01 Prešov
36734292  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008      30.12.2015  20.1.2016 
1371540820   HELImed s.r.o.
Požiarnická 1, 080 01 Prešov
47113197  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    03.06.2015  27.11.2014  9.12.2015 
1371540809   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  Zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.11.2015  16.11.2015  7.12.2015 
1371540951   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravné lístky 12/2015  155,60 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava DEKVS 5/2015-dobropis  156,45 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    12.06.2015  12.06.2015  23.6.2015 
1371540807   MUDr. Kobeláková Miroslava
Kúpeľná 1, 080 01 Prešov
36734292  Zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    20.10.2015  16.11.2015  7.12.2015 
1371540668   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba PO 268 BK  165,82 
vrátane DPH
  83/2015  17.09.2015  22.09.2015  8.10.2015 
1371540657   MUDr. Husková Eva
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    09.09.2015  22.09.2015  8.10.2015 
1371540456   MUDr. Husková Eva
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    05.06.2015  25.06.2015  29.6.2015 
1371540174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DKVS 2/2015  170,42 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    12.03.2015  12.03.2015  30.3.2015 
1371540237   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS 3/2015  173,66 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.04.2015  13.04.2015  4.5.2015 
1371540872   LIPTÁK MD, s.r.o.-MUDr. Lipták D.
Suchá Dolina 64, 082 43
36490598  zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    25.11.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540069   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 1/2015  174,95 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    02.02.2015  05.02.2015  20.2.2015 
1371540079   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - Lipany  175,36 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540590   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS 7/2015  176,10 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.08.2015    28.8.2015 
1371540529   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
00364618  údržba služobného motor.vozidla PO 673 EE  176,45 
vrátane DPH
  65/2015  23.07.2015  27.07.2015  3.8.2015 
1371540689   Rotaprint, s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlač tlačív  177,6 
vrátane DPH
  91/2015  25.09.2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540055   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Lipany  178,70 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.01.2015  26.01.2015  4.2.2015 
1371540981   Zelinka Jozef Ing.
Lomnická 28, 08 01 Prešov
34347798  revízia elektroinštalácie  180 
vrátane DPH
  158/2015  29.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1371540375   KlimaVal. s.r.o.
Pod Táborom 12918/45, 080 01 Prešov
31667881  demontáž a montáž klimatizačného zariadenia  180,00 
vrátane DPH
  44/2015/PO  25.05.2015  29.05.2015  1.6.2015 
1371540958   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany
36498955  zdravotné výkony  181,22 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    18.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540242   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarne  182,40 
vrátane DPH
  10/2015  14.04.2015  20.04.2015  14.5.2015 
1371540916   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS 11/2015-dobropis  184,38 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.12.2015  14.12.2015  18.12.2015 
1371540769   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  185,96 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    22.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540955   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
31596061  nákup spotrebný materiál  193,73 
vrátane DPH
  155/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540381   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  193,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2014/346191  20/2015  29.05.2015  04  23.6.2015 
1371540249   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
00004440  nákup všeobecného materiálu  202,90 
vrátane DPH
  24/2015  17.04.2015  24.04.2015  14.5.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť