Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540537 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné 9/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540476 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom za nebytové priestory 8/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540421 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00000016 | náklady za prenájom nebytových priestorov | 6007,90 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 17.7.2015 | |
1371540298 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom nebytových priestorov | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540842 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2015 | 6059,25 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1371540768 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 6431,90 vrátane DPH |
242/2015 z 12.08.2015 | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540386 | ALEXANDERS, s.r.o. Severná 17/A, 080 01 Prešov |
00044670 | revízia elektroinštalácie | 7100,- bez DPH |
Rámcová dohoda 2014/517109 | 29/2015 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 |
1371540930 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | oprava vodovodnej prípojky, oprava balkóna ÚPSVaR Prešov | 7182,78 vrátane DPH |
124/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540663 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 7195,9 vrátane DPH |
RD č. 20396/11 | 242/2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 |
1371540064 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov 1-2/2015 | 7842,63 bez DPH |
Zmluva č.:151/2010/OP | 29.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 | |
1371540521 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby jún 2015 | 8174,05 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540786 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 8575,87 vrátane DPH |
RD č. 20396/11 | 242/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
1371540805 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 30.11.2015 | |
1371540167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS | 12000,00 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 4.5.2015 | |
1371540209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS | 12000,00 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 08.04.2015 | 08.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | 12000,00 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 19.02.2015 | 27.2.2015 | ||
1371540202 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | prenájom nebytových priestorov | 12015,80 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS | 13000 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 08.01.2015 | 08.01.2015 | 26.1.2015 | |
1371540211 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 4/2015 | 21930,31 vrátane DPH |
22/2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540318 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 5/2015 | 22468,96 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540062 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 1/2015 | 23623,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 2/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 |
1371540086 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 2/2015 | 23700,13 vrátane DPH |
6/2015/PO | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
1371540664 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 24348,72 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540576 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 24917,97 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540140 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 24931,31 vrátane DPH |
11/2015 | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
1371540914 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 12/2015 | 25248,14 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540743 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 26644,70 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540398 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31365078 | nákup stravných lístkov | 26931,97 vrátane DPH |
50/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540540 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 27638,99 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 21.07.2015 | 06 | 28.8.2015 |