Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540540   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  27638,99 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    21.07.2015  06 
1371540398   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31365078  nákup stravných lístkov  26931,97 
vrátane DPH
  50/2015  03.06.2015  08.06.2015 
1371540743   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  26644,70 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    13.10.2015  21.10.2015 
1371540914   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 12/2015  25248,14 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    11.12.2015  18.12.2015 
1371540140   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  24931,31 
vrátane DPH
  11/2015  05.03.2015  12.03.2015 
1371540576   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  24917,97 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    10.08.2015  13.08.2015 
1371540664   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  24348,72 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    14.09.2015  23.09.2015 
1371540086   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 2/2015  23700,13 
vrátane DPH
  6/2015/PO  05.02.2015  11.02.2015 
1371540062   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  23623,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2014/478043  2/2015  23.01.2015  30.01.2015 
1371540318   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 5/2015  22468,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    06.05.2015  13.05.2015 
1371540211   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 4/2015  21930,31 
vrátane DPH
  22/2015  07.04.2015  15.04.2015 
1371540004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na nastavenie DEKVS  13000 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.01.2015  08.01.2015 
1371540202   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  prenájom nebytových priestorov  12015,80 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    01.04.2015  09.04.2015 
1371540805   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na nastavenie DEKVS  12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    06.11.2015  06.11.2015 
1371540167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na nastavenie DEKVS  12000,00 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    11.03.2015  13.03.2015 
1371540209   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na nastavenie DEKVS  12000,00 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.04.2015  08.04.2015 
1371540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok DEKVS  12000,00 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    19.02.2015   
1371540786   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  8575,87 
vrátane DPH
RD č. 20396/11  242/2015  02.11.2015  06.11.2015 
1371540521   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby jún 2015  8174,05 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.07.2015  15.07.2015 
1371540064   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov 1-2/2015  7842,63 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    29.01.2015  30.01.2015 
1371540663   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  7195,9 
vrátane DPH
RD č. 20396/11  242/2015  14.09.2015  23.09.2015 
1371540930   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  oprava vodovodnej prípojky, oprava balkóna ÚPSVaR Prešov  7182,78 
vrátane DPH
  124/2015  16.12.2015  22.12.2015 
1371540386   ALEXANDERS, s.r.o.
Severná 17/A, 080 01 Prešov
00044670  revízia elektroinštalácie  7100,- 
bez DPH
Rámcová dohoda 2014/517109  29/2015  01.06.2015  08.06.2015 
1371540768   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  6431,90 
vrátane DPH
242/2015 z 12.08.2015    21.10.2015  05.11.2015 
1371540842   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2015  6059,25 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.11.2015  30.11.2015 
1371540772   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom za nebytové priestory 12/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.10.2015  05.11.2015 
1371540696   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 11/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.09.2015  08.10.2015 
1371540611   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    02.09.2015  11.09.2015 
1371540537   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné 9/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.07.2015  04.08.2015 
1371540476   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom za nebytové priestory 8/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.06.2015  13.07.2015 
1371540421   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00000016  náklady za prenájom nebytových priestorov  6007,90 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015    01.06.2015  15.06.2015 
1371540298   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájom nebytových priestorov  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.04.2015  06.05.2015 
1371540173   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
00366311  poštovné služby  5595,50 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    12.03.2015  17.03.2015 
1371540915   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2015  5592,75 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    11.12.2015  18.12.2015 
1371540751   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 9/2015  5516,20 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.10.2015  20.10.2015 
1371540239   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2015  4919,00 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.04.2015  20.04.2015 
1371540100   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
00004468  nákup tonerov  4891,50 
vrátane DPH
  8/2015/PO  11.02.2015  17.02.2015 
1371540355   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 4/2015  4869,70 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.05.2015  21.05.2015 
1371540098   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  vyúčtovanie plynu 1/2015  4727,99 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    10.02.2015  17.02.2015 
1371540011   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  4683,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    13.01.2015  22.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť