Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540511 | GEAPED, s. r. o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540500 | GULAMEDIC,s. r. o. Zimná 102, 052 01 Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540488 | MEDTECH, s. r. o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540484 | Ing. Benedikt Bock-ECO, Inžinierska a konzultačná kancelária Šustekova 49, 851 04 Bratislava |
13979205 | komp.posudok 05/15 | 800 bez DPH |
zmluva č. 10/2014 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540486 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 484,20 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540505 | KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov 055 51 Veľký folkmar |
10761985 | paušál výťahu 05/15 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540508 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV | 318,83 vrátane DPH |
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540501 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/15 | 6,00 bez DPH |
zmluva | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 18852,38 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540495 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/15 | 781,20 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540487 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, 056 01 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/2015 GL | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540490 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR,O55, 06/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540492 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540467 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/15 | 590,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.05.2015 | 04.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540454 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, Spišská Nová Ves |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540455 | Tomášková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540473 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540458 | NZZ MUDr. FURMAN L. Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
31297773 | Úhrada zdravotných výkonov | 264,86 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540457 | MEDIC ADULT, s. r. o. Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540456 | LSPP Spišská Nová Ves, spol. s. r.o. Štefánikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves1 |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540472 | Gasante,s.r.o.,MUDr.Gabriela Hubáčková Kováčska 3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36606464 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540474 | AGRIMONIA, s. r. o. Starosaská 1, 05201 Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540459 | MUDr. Mária Kučerová Probsnerova cesta 2, 054 01 levoča |
31993885 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540468 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn. vyúčtovanie GL, SNVO53, O | 3735,59 bez DPH |
ZODP č. 6300139770 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2015 SNV 53, GL | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540447 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 4/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540437 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní CANON 4120 | 115,20 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | č. 1441540030 | 06.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540449 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 4/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540446 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 4/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540445 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 4/15 | 298,27 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540448 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN IP 4/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540423 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark, Xerox, HP | 700,44 vrátane DPH |
zmluva č. 7/2014 | č. 1441540037/22.4.2015 | 29.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540425 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 198,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | č. 1441540035 | 30.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540430 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 310,30 vrátane DPH |
č. 1441540044/29.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540429 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 398,70 vrátane DPH |
č. 1441540034/15.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540431 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | Prezutie, vyváženie pneumatik | 485,00 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | č. 1441540038/22.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540432 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 15774,44 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | č. 1441540043/29.4.15 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540438 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 06.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |