Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540634   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  77,28 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540063  25.08.2015  26.08.2015 
1441540635   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540081  25.08.2015  26.08.2015 
1441540599   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  129,84 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540077  06.08.2015  07.08.2015 
1441540600   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery  1577,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540076  06.08.2015  07.08.2015 
1441540559   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  158,40 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  1441540063  09.07.2015  13.07.2015 
1441540503   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní   36,00 
vrátane DPH
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  1441540046  05.06.2015  26.06.2015 
1441540504   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  1441540053  05.06.2015  26.06.2015 
1441540502   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark  272,04 
vrátane DPH
  č. 1441540054  05.06.2015  26.06.2015 
1441540437   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní CANON 4120  115,20 
vrátane DPH
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  č. 1441540030  06.05.2015  26.05.2015 
1441540423   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, HP  700,44 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2014  č. 1441540037/22.4.2015  29.04.2015  22.05.2015 
1441540425   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  198,00 
vrátane DPH
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  č. 1441540035  30.04.2015  22.05.2015 
1441540417   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarni  132,00 
vrátane DPH
zmluva č. 12/2014 z 15.12.17  č. 1441540029  24.04.2015  15.05.2015 
1441540384   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  172,80 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14    10.04.2015  28.04.2015 
1441540408   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačierní  259,20 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2015 z 15.12.14    20.04.2015  23.04.2015 
1441540056   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, Hp  1259,40 
vrátane DPH
  1441540007/30.01.2015  05.02.2015  12.02.2015 
1441540838   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31668461  mikrovlná rúra Gallet  59,99 
vrátane DPH
  obj. 1441540141  14.12.2015  15.12.2015 
1441540654   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31668461  Odpadové koše  60,00 
vrátane DPH
  obj. 1441540090 zo dňa 27. 8. 2015  04.09.2015  07.09.2015 
1441540786   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31659641  Vývoz a zneškodnenie odpadu  286,79 
vrátane DPH
  obj. 1441540118 zo dňa 21. 10. 2015  09.11.2015  11.11.2015 
1441540644   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  2 307,77 
vrátane DPH
RD o kúpe kancel. potrieb 34220/2012  obj. 1441540083  12.10.2015  13.10.2015 
1441540894   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky faranko  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12    21.12.2015  22.12.2015 
1441540738   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina
31611630  preventívna prehliadka frank. str  64,80 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12    04.11.2015  05.11.2015 
1441540737   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina
31611630  odpadová nádoba do frankovaci  26,76 
vrátane DPH
  obj. 1441540109 zo dňa 12.10.2015  04.11.2015  05.11.2015 
1441540704   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Samolepiace štítky do frankovacieho stroja  31,92 
vrátane DPH
  obj. 1441540097 zo dňa 22.9.2015  19.10.2015  20.10.2015 
1441540767   DS mont a.s.
Bratislavská 41, 01001 Žilina
31604323  Oprava kruhových automatických   130,20 
vrátane DPH
  obj. 1441540123  04.11.2015  05.11.2015 
1441540010   DS mont, a.s., Žilina
Bratislavská 41, Žilina
31604323  Oprava kruhových automatických dverí  1015,08 
vrátane DPH
  20140263  15.01.2015  21.01.2015 
1441540779   Schindler výťahy a e
Široká 4528, 058 01 Poprad
31402828  Výťah-ser. služ. 10-12/15  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch    09.11.2015  11.11.2015 
1441540612   Schindler výťahy a e
Karadžičova 8, Bratislava
31402828  Výťah-ser. služ. 07-09/15  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch    10.08.2015  11.08.2015 
1441540393   Schindler výťahy a e
Karadžičova 8, Bratislava
31402828  Odstránenie poruchy   92,51 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    15.04.2015  17.04.2015 
1441540093   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  Revízia+kniha  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    19.02.2015  23.02.2015 
1441540066   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  výťah-ser. služby  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    09.02.2015  12.02.2015 
1441540489   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupony   18852,38 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    01.06.2015  11.06.2015 
1441540432   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny   15774,44 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  č. 1441540043/29.4.15  04.05.2015  22.05.2015 
1441540262   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  16 543,93 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    30.03.2015  15.04.2015 
1441540106   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  17698,15 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    03.03.2015  23.03.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540741   NZZ - MUDr. Mária Puklušová
Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves
31303439  Úhrada zdravotných výkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.10.2015  22.10.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť