Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540785   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice
30794536  upratovanie za 10/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.11.2015  20.11.2015 
1441540803   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  50,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540124  19.11.2015  20.11.2015 
1441540754   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  oprava brzd Renault Thalia SN9  227,13 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540119/23.10.15  19.11.2015  20.11.2015 
1441540818   Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar.
Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves
34576797  revízie elekt. spotrebičov a preno  997,26 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 19/2014  obj. 1441540084  20.11.2015  23.11.2015 
1441540812   Hovanec Emil
Odorín 61, 053 22 Odorín
10760440  oprava ohrievača vody v kotolni  142,34 
vrátane DPH
  obj. 1441540126  20.11.2015  23.11.2015 
1441540802   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  oprava výfuku MAZDA SN850B  240,80 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540127/4.11.2015  20.11.2015  23.11.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540817   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540131  20.11.2015  23.11.2015 
1441540813   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  Slovanet internet 10/2015  891,04 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    20.11.2015  23.11.2015 
1441540809   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV  1697,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    20.11.2015  23.11.2015 
1441540824   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540117  25.11.2015  26.11.2015 
1441540826   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,72 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000    25.11.2015  26.11.2015 
1441540800   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 10/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540822   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  ťažné zariadenie Renault Thalia  347,00 
bez DPH
  obj. 1441540134/18.11.2015  25.11.2015  26.11.2015 
1441540798   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN IP 10/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540797   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN LAN 10/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540828   Varga František
Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce
34604804  vyvolavací systém napojenie, op  198,76 
bez DPH
  obj. 1441540136  25.11.2015  26.11.2015 
1441540825   LIVONEC, s.r.o
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31730671  prehliadka požiarných dverí a p  442,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014  obj. 1441540120  25.11.2015  26.11.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015 
1441540807   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  260,20 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540105  02.12.2015  03.12.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015 
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015 
1441540843   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 11/2015 GL  85,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.12.2015  08.12.2015 
1441540845   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 11/2015  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.12.2015  08.12.2015 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015 
1441540846   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 12/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015 
1441540834   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 11/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    07.12.2015  08.12.2015 
1441540848   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2015  1242,65 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15    07.12.2015  08.12.2015 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015 
1441540867   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  páska TZ  54,48 
vrátane DPH
  obj. 14415400147  14.12.2015  16.12.2015 
1441540875   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 11/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540872   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 11/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť