Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540897   Jarkovský Ondrej
J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
37177141  žiarovky  499,68 
vrátane DPH
  obj. 1441540159  21.12.2015  22.12.2015 
1441540896   Jarkovský Ondrej
J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
37177141  predlžovačky, alk. batérie  35,78 
vrátane DPH
  obj. 1441540158  21.12.2015  22.12.2015 
1441540017   JODAN, s.r.o., Spišský Hrhov
Grófska 316/28
47542683  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
    22.12.2014  28.01.2015 
1441540749   Kakalejčíková Marta - KOMINÁRSTVO
Banícka 28/2, Sp. Nová Ves
44572336  Kontrola a čistenie komínov  204,72 
vrátane DPH
  obj. 1441540110/12.10.2015   27.10.2015  28.10.2015 
1441540843   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 11/2015 GL  85,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.12.2015  08.12.2015 
1441540780   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušal výťahu 10/2015 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.11.2015  11.11.2015 
1441540712   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 9/2015 GL  76,96 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    08.10.2015  12.10.2015 
1441540659   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 8/2015 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.09.2015  11.09.2015 
1441540608   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 07/2015 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    10.08.2015  11.08.2015 
1441540385   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 03/15 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    10.04.2015  20.04.2014 
1441540108   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu   132,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.03.2015  11.03.2015 
1441540055   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar
1020677944  paušál výťahu 01/2015  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.02.2015  09.02.2015 
1441540012   KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica  198 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    13.01.2015  16.01.2015 
1441540544   KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov
055 51 Veľký folkmar
10761985  paušál výťahu 06/15, revízia výť  144,16 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1/KV/O4    06.07.2015  13.07.2015 
1441540505   KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov
055 51 Veľký folkmar
10761985  paušál výťahu 05/15 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    08.06.2015  12.06.2015 
1441540439   KAMENCA-VÝŤAHY, Dodávka, montáž a servis výťahov
055 51 Veľký folkmar
10761985  Paušál výťahu 04/15 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    07.05.2015  12.05.2015 
1441540004   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    09.01.2015  16.01.2015 
1441540826   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,72 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000    25.11.2015  26.11.2015 
1441540747   Komedic s.r.o
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
46924639  Úhrada zdravotných výkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.10.2015  22.10.2015 
1441540596   Komedic s.r.o
Chrapčiaková 1, Spišská Nová Ves
46924639  Úhrada zdravotných výkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    24.07.2015  12.08.2015 
1441540118   Kopaničáková Alena, MUDr.
Mariánske nám. 22, Spišské Podhradie
42085772  Úhrada zdrav. úkonov  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  17.03.2015 
1441540744   Kučerová Mária, MUDr.
Probsnerova cesta 2, 054 01 Levoča
31993885  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.10.2015  22.10.2015 
1441540099   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  144 
vrátane DPH
  1441540013/23.2.2015  27.02.2015  06.03.2015 
1441540054   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  931,20 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    05.02.2015  23.02.2015 
1441540021   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  341,88 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.01.2015  05.02.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015 
1441540717   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  418,20 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    12.10.2015  13.10.2015 
1441540534   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  385,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    26.06.2015  17.07.2015 
1441540486   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  484,20 
vrátane DPH
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    29.05.2015  12.06.2015 
1441540420   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Renovácia tonerov   371,28 
vrátane DPH
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    28.04.2015  15.05.2015 
144154903   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  86,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540895   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  374,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015 
1441540668   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  334,20 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014  Obj. 1441540092  09.09.2015  11.09.2015 
1441540598   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  244,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014  obj. 1441540078  13.08.2015  17.08.2015 
1441540622   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  328,20 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    10.08.2015  11.08.2015 
1441540261   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  490,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    30.03.2015  15.04.2015 
1441540152   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  140,40 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    19.03.2015  13.04.2015 
1441540262   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  16 543,93 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    30.03.2015  15.04.2015 
1441540106   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  17698,15 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    03.03.2015  23.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť