Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540609   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 07/15  512,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    10.08.2015  11.08.2015 
1441540656   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 08/15  500,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    04.09.2015  07.09.2015 
1441540100   Ing. Benedikt Bock
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 02/15  500 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    27.02.2015  27.03.2015 
1441540897   Jarkovský Ondrej
J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
37177141  žiarovky  499,68 
vrátane DPH
  obj. 1441540159  21.12.2015  22.12.2015 
1441540410   Širila, a. s.
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
31736912  Oprava kanalizácie Odb. 53, SNV  499,20 
vrátane DPH
  1441540033  20.04.2015  12.05.2015 
1441540261   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  490,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    30.03.2015  15.04.2015 
1441540756   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015  485,54 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    04.11.2015  05.11.2015 
1441540431   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20
43809626  Prezutie, vyváženie pneumatik   485,00 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  č. 1441540038/22.4.2015  04.05.2015  22.05.2015 
1441540486   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  484,20 
vrátane DPH
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    29.05.2015  12.06.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015 
1441540117   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
46375066  Úhrada zdrav. úkonov  466,99 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  15.03.2015 
1441540858   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Švábovce 515, 059 12 Švábovce
41010779  ročné prehliadky plyn. spotrebičov  460,00 
bez DPH
  objednávka č. 1441540113  14.12.2015  15.12.2015 
1441540801   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyučt. plynu 10/2015 GL  453,73 
bez DPH
zml. č. 5100012476    19.11.2015  20.11.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015 
1441540902   SOLID CORP s.r.o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  preventívne prehliadky chladiaci  448,80 
vrátane DPH
Zmluva na posk. služby č. 16/2014  obj. č. 1441540139  21.12.2015  22.12.2015 
1441540825   LIVONEC, s.r.o
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31730671  prehliadka požiarných dverí a p  442,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014  obj. 1441540120  25.11.2015  26.11.2015 
1441540421   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015  430,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    28.04.2015  30.04.2015 
1441540308   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL  430,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2015  13.04.2015 
1441540141   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  424,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    12.03.2015  23.03.2015 
1441540782   LIVONEC SK, s.r.o.
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
48121347  Kontrola PHP, tlaková skúška  418,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014    09.11.2015  11.11.2015 
1441540717   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  418,20 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    12.10.2015  13.10.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015 
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540923   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015 
1441540723   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 9/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015 
1441540672   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 8/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    24.09.2015  25.09.2015 
1441540619   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 7/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    25.08.2015  26.08.2015 
1441540565   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 6/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    09.07.2015  29.07.2015 
1441540516   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 5/2015  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.06.2015  29.06.2015 
1441540447   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 4/2015  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    12.05.2015  26.05.2015 
1441540429   Lučivjanský Rudolf DATAS
Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves
35320214  Oprava kopír. stroja  398,70 
vrátane DPH
  č. 1441540034/15.4.2015  04.05.2015  22.05.2015 
1441540379   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DLS 3/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    09.04.2015  28.04.2015 
1441540136   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 2/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    11.03.2015  27.03.2015 
1441540085   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 01/15  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540755   BOP-Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  Servis garážovej brány - výmena  397,08 
vrátane DPH
  obj. 1441540112 zo dňa 15. 10. 2015  27.10.2015  28.10.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540534   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  385,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    26.06.2015  17.07.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť