Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540371   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 00000366  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac november 2015  1,35 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    07.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1391540370   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  Prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ  297,84 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    04.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540364   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540361   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  427,87 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    27.11.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Služba cez DEKVS   2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    27.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1391540362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj  2500,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.11.2015  13.11.2015  9.12.2015 
1391540360   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy pracovisko Medzilaborce  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1391540358   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  876,58 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1391540354   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyúčtovanie dodávky vody  188,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    20.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540353   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015  29,78 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  13.11.2015  8.12.2015 
1391540352   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Dbropis - služba s DPH cez DEKVS  2,50 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  12.11.2015  8.12.2015 
1391540351   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektkrina - oprava   126,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za október 2015  759,75 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    12.11.2015  19.11.2015  8.12.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015  8.12.2015 
1391540344   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540343   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540342   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540341   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540340   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  197,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540339   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,53 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540333   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T		 35342358  Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce  129,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013    05.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1391503724   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náhrady  55,95 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    13.11.2015  19.11.2015  23.11.2015 
1391503486   Úsmev ako dar
   Konferencia mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015  39,00 
vrátane DPH		     04.11.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391503492   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné		 36165808  Výpožička nebytových priestorov preplatok elektrická energia  9,00 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou č. 3/2010    04.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391503466   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    02.11.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391503491   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Výpožička nebytových priestorov prreplatok za elekrickú energiu  4,66 
vrátane DPH		 v súlade so zmluvou č. 2/2010    04.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540348   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky  136,16 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    10.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540347   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540338   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2015  2,25 
vrátane DPH		 v súlade so žiadosťou o poskyt. služby PP na účet     09.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540336   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  771,70 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540326   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540323   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody vyúčtovanie  303,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    28.10.2015  16.11.2015  23.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť