Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 186/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 22.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 68 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 Eur vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 81 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava |
35697270 | tel. služny | 22,98 Eur vrátane DPH |
H20248786212 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 286/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie VaS | 23,87 vrátane DPH |
80-000039815PO2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 183/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka | 23,90 vrátane DPH |
49/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 82 | GIGA TRADE sro Bratislava |
46026762 | tone HP q2612 4ks | 24,00 EUR vrátane DPH |
16/2015 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 441/2015 | Hormed sro Kr. Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotná starostlivosť 09/2015 . | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 361/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravot. úkony za 07/2015 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 380/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | náklady na dopravu OM | 28,10 vrátane DPH |
15.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| 234/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie | 29,17 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 29.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 291/2015 | VERAKO sro Trebišov Trebišov |
47567279 | odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny DP Kr.Chlmec | 30 vrátane DPH |
69/2015 | 31.07.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 46 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | paušál | 30,97 vrátane DPH |
0248786212 | 4.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 45 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | paušál | 30,97 vrátane DPH |
0248786212 | 4.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 462/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - opravná faktúra 11/2015 | 31,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 404/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.04.2015 - 30.06.2015 | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 227/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
03677554 | zdravotná starotlivosť | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 11.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 223/2015 | VAVRONED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkoný | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 121 | FAL sro Michaľany Na sidlisku 331 Micha)lany |
44122969 | zdr. výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 487/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11 ks po 3,80 € | 41,75 vrátane DPH |
28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | ||
| 279/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdrav. výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 23.06.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 268/2015 | Krídla sro Humenné Humenné |
36466778 | tonery do tlač. 3 ks | 41,00 vrátane DPH |
66/2015 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 198/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdrav. staroslivosť | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 38 | FALL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 26.1.2015 | 04.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 257/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34673945 | práce za pneuservis | 42,00 vrátane DPH |
24/2015 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 20 | SOFTIP a.s Bratislava |
36785512 | servis | 42 vrátane DPH |
01/2015 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 331/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trova exekúcie | 43,43 vrátane DPH |
233/1995 | 03.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 240/2015 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exek. | 43,43 vrátane DPH |
213/1996 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 160 | Judr. Ing. Štefasn Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 557/10 | 43,43 vrátane DPH |
233/1995 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 430/2015 | Ing. Štfan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 1000/99 | 44,44 bez DPH |
233/1995 | 20.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 110 | Krídla sro Humenné |
36466778 | Sharp AR202T | 44,83 Eur vrátane DPH |
15/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 390/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky 12 ks + poplatok | 45,54 vrátane DPH |
DL3151000079 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 364/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
90/2015 | 01.10.2015 | 28.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 318/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 45,08 vrátane DPH |
24.08.2015 | 04.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 241/2015 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exek. | 46,07 vrátane DPH |
233/1995 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 116 | Mesto Čierna nad Tisou Námestie pionierov 1 ČnTisou |
00331465 | dodávka plynu za DP | 46,02 vrátane DPH |
88/01112013 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 12 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,55 vrátane DPH |
233/1995 | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 289/2015 | JUDr.Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | súdne trovy | 47,39 vrátane DPH |
233/1995 | 30.07.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 270/2015 | JUDr.Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exek. | 47,27 vrátane DPH |
233/1996 | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 |