Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
392/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby za telefonovanie  920,30 
vrátane DPH
0248786212    28.10.2015  20.11.2015 
391/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT  320,96 
vrátane DPH
  109/2015  28.10.2015  06.11.2015 
390/2015   GGFS as Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. stravovacie poukážky 12 ks + poplatok   45,54 
vrátane DPH
DL3151000079    23.10.2015  20.11.2015 
39   HORMED s.r.o.
K.Chlmec
36775754  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
447/2008    21.1.2015  04.02.2015 
389/2015   Alexander Nagy Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
10794581  preprava nábytku DP SnB do DP KCH  50 
vrátane DPH
  100/2015  26.10.2015  04.11.2015 
388/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné  236,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    26.10.2015  06.11.2015 
386/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. strav.poukážky 58 ks  220,11 
vrátane DPH
  105/2015  22.10.2015  30.10.2015 
385/2015   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kop.papier A4 800 bal.  2.143,97 
vrátane DPH
  242/2015  19.10.2015  26.10.2015 
384/2018   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad jazykovej kombinácie  34,65 
vrátane DPH
  106/2015  23.10.2015  04.11.2015 
384/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlačiarní podľa DL 150801  400,98 
vrátane DPH
  99/2015  19.10.2015  26.10.2015 
383/2015   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy EX 372/2012  89,33 
vrátane DPH
233/1995    16.10.2015  26.10.2015 
382/2015   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy EX 756/97  86,20 
vrátane DPH
233/1995    16.10.2015  26.10.2015 
381/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby DPH V0  80,88 
vrátane DPH
9000876330    15.10.2015  21.10.2015 
380/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  náklady na dopravu OM  28,10 
vrátane DPH
    15.10.2015  21.10.2015 
38   FALL spol s.r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
447/2008    26.1.2015  04.02.2015 
378/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV VW Golf TV780AM  766,10 
vrátane DPH
  110/2015  13.10.2015  21.10.2015 
377/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
30794536  toner HP P2055 10 ks  1.381,70 
vrátane DPH
  104/2015  12.10.2015  21.10.2015 
376/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
30794536  toner OKI B401 10 ks  723 
vrátane DPH
  104/2015  12.10.2015  21.10.2015 
375/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštovné služby za 09_2015  3.469,40 
bez DPH
70/2007/RPC MI    12.10.2015  21.10.2015 
374/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby za 09_2015  907,93 
vrátane DPH
1002924    09.10.2015  21.10.2015 
373/2015   Mesto Sečovce
Sečovcce
00331899  nájomné za 10_2015  1.134,46 
vrátane DPH
171/2004    09.10.2015  14.10.2015 
372/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie energií  380,58 
vrátane DPH
4109/2013    08.10.2015  21.10.2015 
371/2015   Slovovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodadné služby DPH V0  4.000 
bez DPH
9000871163    08.10.2015  14.10.2015 
370/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby DPH V0   5,25 
vrátane DPH
9000870871    08.10.2015  14.10.2015 
37   VVS a.s.
Košice
36570460  vodné a stočné  10,61 
vrátane DPH
174/2066    29.1.2015  11.02.2015 
369/2015   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy EX 234/07  49 
vrátane DPH
233/1995    07.10.2015  14.10.2015 
368/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 4253 ks  16.140,14 
vrátane DPH
    07.10.2015  28.10.2015 
367/2015   LASER servis sro Pezinok
Pezinok
35755989  toner Epson M300 20 ks  531,60 
vrátane DPH
  105/2015  06.10.2015  14.10.2015 
366/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 09_2015  254,94 
vrátane DPH
1207216938    06.10.2015  14.10.2015 
365/2015   Marián Chomišák Trebišov
Kutnohorská 2112/3 Trebišov
37536940  vykonanie odborných opráv VTZ  2.089,45 
vrátane DPH
  91/2015  06.10.2015  14.10.2015 
364/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 12 ks  45,54 
vrátane DPH
  90/2015  01.10.2015  28.10.2015 
363/2015   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravot. úkony za 07/2015  76,67 
vrátane DPH
447/2008    22.09.2015  08.10.2015 
362/2015   Žel. zdravot. sro Košice
Košice
36582433  zdravot. úkony za 07/2015  13,94 
vrátane DPH
447/2008    02.09.2015  08.10.2015 
361/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravot. úkony za 07/2015  27,88 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2015  08.10.2015 
360/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravo. úkony za 06/2015  6,97 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2015  08.10.2015 
36   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  20,45 
vrátane DPH
815023    30.1.2015  04.02.2015 
359/2015   LUX-Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie služby   1.592,64 
vrátane DPH
6-12/2014    05.10.2015  08.10.2015 
358/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 10/2015  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015 
357/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015   1.117,77 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015 
356/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015 dodávky energií  1.309,53 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.10.2015  08.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť