Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
109   NOVICOM sro
Slivník
36591891  výmena PVC  504,91 Eur 
vrátane DPH
  21/2015  20.03.2015  30.03.2015 
49   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  488,62 
vrátane DPH
  6/2015  5.2.2015  11.02.2015 
49   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  488,62 
vrátane DPH
  6/2015  5.2.2015  11.02.2015 
10   MAGNA ENERGIA a.s
Piešťany
35743565  elektrina  484,30 
vrátane DPH
4109/2013    13.1.2015  15.01.2015 
398/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2015  478,02 
vrátane DPH
4109/2013-1    03.11.2015  11.11.2015 
457/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 11/2015  474,70 
vrátane DPH
4109/2013_1    07.12.2015  23.12.2015 
167/2015   LE Cheque Dejeuner sro Bratislava
Bratislava
31396674  jedálne kupony  465,54 
vrátane DPH
  44/2015  06.05.2015  13.05.2015 
60   CAMEA computer system a.s.
Prešov
36468924  tonery  464,41 
vrátane DPH
  9/2015  13.2.2015  19.02.2015 
145   Ing. Vnek Stanislav Trevis
10792236  odborné prehliadky elekt. zariadení  461,50 
vrátane DPH
  32/2015  22.04.2015  24.04.2015 
163/2015   Lux-Košice sro Košice
Košice
36579769  hygienický materiál  455,04 
vrátane DPH
  39/2015  04.05.2015  13.05.2015 
130   LE Cheque Dejeuner sro Bratislava
Tomášiková 23 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  442,45 
vrátane DPH
  29/2015  08.04.2015  13.04.2015 
136   Magna Energia as Piešťany
Nitrianska 7555 Piešťany
35743565  elektrina  441,41 
vrátane DPH
4109/2013    10.04.2015  24.04.2015 
100   Laser Servis sro
Pezinok
35755989  tonery  439,80 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  17.03.2015  23.03.2015 
283/2015   MiComp sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava a údržba kop. stroja KM BH 211  434,02 
vrátane DPH
  55/2015  24.07.2015  29.07.2015 
425/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
30794536  toner HP 1015 5 ks toner HP 1160 1 ks  416,83 
vrátane DPH
  127/2015  12.11.2015  18.12.2015 
384/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlačiarní podľa DL 150801  400,98 
vrátane DPH
  99/2015  19.10.2015  26.10.2015 
158/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja   387,80 
vrátane DPH
  30/2015  30.04.2015  06.05.2015 
372/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie energií  380,58 
vrátane DPH
4109/2013    08.10.2015  21.10.2015 
189/2015   Vererinárius sro Trebišov
Trebišov
31697496  deratizácia objektov  360,00 
vrátane DPH
  53/2015  27.05.2015  03.06.2015 
306/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávka energií  357,93 
vrátane DPH
4109/2013    10.08.2015  26.08.2015 
218/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka elektriny   357,29 
vrátane DPH
4109/2013    09.06.2015  24.06.2015 
61   Slovak Telekom a.s.
Bratislava
35763469  biznis partner  357,70 
vrátane DPH
1207216938    16.2.2015  19.02.2015 
482/2015   Xepap sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál   355,37 
vrátane DPH
  140/2015  22.12.2015  30.12.2015 
420/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV FIAT panda TV 993CB  348,26 
vrátane DPH
  116/2015  10.11.2015  16.11.2015 
313/2015   S.Panteleimon sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
45432791  lekárske správy 50 * 6,97  348,50 
vrátane DPH
447/2008    17.07.2015  26.08.2015 
126   VVS as Košice
Komensého 50 Košice
36570460  vodné a stočné  348,91 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    02.04.2015  17.04.2015 
262/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií   342,33 
vrátane DPH
4109/2013    08.07.2015  21.07.2015 
178/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  elektrina   336,53 
vrátane DPH
4109/2013    14.05.2015  28.05.2015 
97   XEPAP sro
Zvolen
31628605  kanc. material  333,97 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  12.03.2015  23.03.2015 
391/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT  320,96 
vrátane DPH
  109/2015  28.10.2015  06.11.2015 
352/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754  317,40 
vrátane DPH
  89/2015  30.09.2015  05.10.2015 
350/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné a stočné  312,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.09.2015  07.10.2015 
410/2015   Micomp sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja BH211  306 
vrátane DPH
  114/2015  09.11.2015  16.11.2015 
337/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  304,89 
vrátane DPH
4109/2013    09.09.2015  23.0092015 
123   MICOMP sro Michalovce
J.Hollého 8 Michalovce
36589187  servis kop. stroja DP Streda nad Bodrogom   304,52 
vrátane DPH
  22/2015  02.04.2015  10.04.2015 
282/2015   Camea as Prešov
Prešov
36468924  toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks  300 
vrátane DPH
  65/2015  23.07.2015  29.07.2015 
334/2015   PosAm sro Bratislava
Bratislava
31365078  inštalácia obrazu PC v mieste klienta  298,74 
vrátane DPH
  93/2015  07.09.2015  14.09.2015 
153/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné 21.03.2015 - 21.04.2015  295,37 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    28.04.2015  13.05.2015 
147   Veleba Juraj Trebišov
34873945  oprava auta TV 780AM  293,58 
vrátane DPH
  31/2015  23.04.2015  29.04.2015 
2   IKARO s.r.o.
Prešov
31656544  servis kopírovacieho stroja  288 
vrátane DPH
  176/2014  5.1.2015  13.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť