Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
52   SWAN
Bratislava
35680202  volania  784,52 
vrátane DPH
hands/1000620    10.2.2015  25.02.2015 
6   SWAN
Bratislava
35680202  volania  755,96 
vrátane DPH
hands/1000620    12.1.2015  28.01.2015 
491/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  telekomunikačné služby za 12/2015  927,04 
vrátane DPH
    30.12.2015  22.01.2016 
392/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby za telefonovanie  920,30 
vrátane DPH
0248786212    28.10.2015  20.11.2015 
193/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  telek. služby  880,40 
vrátane DPH
0248786212    28.05.2015  19.06.2015 
155/2015   Orange as Bratislava
Bratislava
35697270  telekomunikačné služby   871,02 
vrátane DPH
    29.04.2015  22.05.2015 
119   Orange as Slovensko
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  1653,45 
vrátane DPH
0248786212    31.03.2015  17.04.2015 
83   ORANGE SLOVENSKO as
Bratislava
35697270  tel. služby  70,88 Eur 
vrátane DPH
H20104218730    09.03.2015  13.03.2015 
81   ORANGE SLOVENSKO as
Bratislava
35697270  tel. služny   22,98 Eur 
vrátane DPH
H20248786212    04.03.2015  13.03.2015 
66   Orange a.s
Bratislava
35697270  DPH za služby   
bez DPH
0248786212    17.2.2015   
65   Orange a.s
Bratislava
35697270  DPH za služby   
bez DPH
0248786212    17.2.2015   
51   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  896,82 
vrátane DPH
0104218730    6.2.2015  17.02.2015 
46   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  30,97 
vrátane DPH
0248786212    4.2.2015  11.02.2015 
45   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  30,97 
vrátane DPH
0248786212    4.2.2015  11.02.2015 
17   Orange a.s
Bratislava
35697270  MT 
vrátane DPH
0104218730    19.1.2015  28.01.2015 
72   Lindrom sro
Trnava
35742364  pranie a prenájom MBW2  20,45  
vrátane DPH
815023    02.03.2015  11.03.2015 
36   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  20,45 
vrátane DPH
815023    30.1.2015  04.02.2015 
1   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  20,45 
vrátane DPH
815023    5.1.2015  13.01.2015 
463/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie opravná faktúra 10/2015  -331,19 
vrátane DPH
4109/2013    09.12.2015   
462/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - opravná faktúra 11/2015  31,77 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.12.2015  18.12.2015 
457/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 11/2015  474,70 
vrátane DPH
4109/2013_1    07.12.2015  23.12.2015 
453/2015   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie ročné   1117,77 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2015  09.12.2015 
452/2015   Magna Energia a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií 12/2015  573,62 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2015  09.12.2015 
451/2015   Magna Energia a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií 12/2015  1283,25 
vrátane DPH
160/PVS/2015    02.12.2015  09.12.2015 
426/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 10/2015  525,30 
vrátane DPH
4109/2013    16.11.2015  27.11.2015 
399/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2015  1069,37 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2015  11.11.2015 
398/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2015  478,02 
vrátane DPH
4109/2013-1    03.11.2015  11.11.2015 
397/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2015  931,47 
vrátane DPH
4109/2013-1    03.11.2015  11.11.2015 
380/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  náklady na dopravu OM  28,10 
vrátane DPH
    15.10.2015  21.10.2015 
372/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie energií  380,58 
vrátane DPH
4109/2013    08.10.2015  21.10.2015 
358/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 10/2015  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015 
357/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015   1.117,77 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015 
356/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015 dodávky energií  1.309,53 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.10.2015  08.10.2015 
337/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  304,89 
vrátane DPH
4109/2013    09.09.2015  23.0092015 
328/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za energiu  1309,53 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.09.2015  09.09.2015 
323/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za elektriku  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.09.2015  09.09.2015 
294/2015   Magan Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    03.08.2015  06.08.2015 
293/2015   Magna energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za produkt E C Porfil - 3T  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    03.08.2015  06.08.2015 
292/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatky za dodávku energií  1309.53 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2015  06.08.2015 
262/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií   342,33 
vrátane DPH
4109/2013    08.07.2015  21.07.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť