Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
100   Laser Servis sro
Pezinok
35755989  tonery  439,80 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  17.03.2015  23.03.2015 
417/2015   Sloval Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 10/2015  254,95 
vrátane DPH
1207216938    09.11.2015  16.11.2015 
366/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 09_2015  254,94 
vrátane DPH
1207216938    06.10.2015  14.10.2015 
333/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner poplatok  220,44 
vrátane DPH
1207216938    09.09.2015  14.09.2015 
305/2015   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner za 07_2015  180,92 
vrátane DPH
1207216938    07.08.2015  12.08.2015 
265/2015   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner služba  180,92 
vrátane DPH
1207216938    09.07.2015  16.07.2015 
217/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner služba za 05_2015  180,92 
vrátane DPH
1207216938    08.06.2015  11.06.2015 
174/2015   Slovak Telakom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis partner   180,92 
vrátane DPH
1207216938    12.05.2015  15.05.2015 
133   Slovak Telekom as Bratislava
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby Biznis Partner  181,01 
vrátane DPH
1207216938    09.04.2015  15.04.2015 
61   Slovak Telekom a.s.
Bratislava
35763469  biznis partner  357,70 
vrátane DPH
1207216938    16.2.2015  19.02.2015 
53   Slovak Telekom a.s.
Bratislava
35763469  biznis partner  176,77 
vrátane DPH
1149606603    10.2.2015  17.02.2015 
141   SPP as Bratislava
35815256  dodávky plynu za 04_2015  2072 
vrátane DPH
5100012476    15.04.2015  17.04.2015 
91   SPP as
Bratislava
35815256  dodávky plynu  3261,00 Eur 
vrátane DPH
    11.03.2015  13.03.2015 
276/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  odborný preklad z NEM do SLV jazyka  124,32 
vrátane DPH
  73/2015  23.07.2015  28.07.2015 
224/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  odborný preklad z NEM do SLV jazyka  47,80 
vrátane DPH
  57/2015  18.06.2015  24.06.2015 
221/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  odborný preklad z NEM do SLV jazyka  76,49 
vrátane DPH
  64/2015  15.06.2015  19.06.2015 
183/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka  23,90 
vrátane DPH
  49/2015  19.05.2015  22.05.2015 
182/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  preklad z NEM do SLOV jazyka  117,12 
vrátane DPH
  45/2015  19.05.2015  22.05.2015 
354/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35897270  faktura za telekom. služby   891,73 
vrátane DPH
0248786212    30.09.2015  21.10.2015 
281/2015   Nemocnica Košice Šaca as
Košice Šaca
36168165  zdravot. výkony   6,97 
vrátane DPH
448/2008    02.07.2015  28.07.2015 
104   Nemocnica Košice Šaca as
Košice
36168165  zravotné výkony  6,97 Eur 
vrátane DPH
448/2008    12.03.2015  23.03.2015 
434/2015   CUMULUS sro Košice
Košice
36217417  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    12.11.2015  27.11.2015 
268/2015   Krídla sro Humenné
Humenné
36466778  tonery do tlač. 3 ks   41,00 
vrátane DPH
  66/2015  10.07.2015  16.07.2015 
110   Krídla sro
Humenné
36466778  Sharp AR202T  44,83 Eur 
vrátane DPH
  15/2015  20.03.2015  30.03.2015 
282/2015   Camea as Prešov
Prešov
36468924  toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks  300 
vrátane DPH
  65/2015  23.07.2015  29.07.2015 
229/2015   CAMEA as Prešov
Prešov
36468924  tonery Epson 2300  254,16 
vrátane DPH
    22.06.2015  29.06.2015 
95   CAMEA as
Prešov
36468924  tonery   629,28 Eur 
vrátane DPH
  17/2015  12.03.2015  23.03.2015 
60   CAMEA computer system a.s.
Prešov
36468924  tonery  464,41 
vrátane DPH
  9/2015  13.2.2015  19.02.2015 
435/2015   Želež. zdravotníctvo sro Košice
Košice
36542433  zdravotné výkony 10/2015  20,91 
vrátane DPH
447/2008    16.11.2015  27.11.2015 
486/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 24.11.2015 - 18.12.2015  196,72 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    28.12.2015  30.12.2015 
478/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015  276,90 
vrátane DPH
80-9000093815PO2015    21.12.2015  30.12.2015 
476/2015   VVS as. Košice
Košice
36570460  vodné a stočné . vyúčtovanie  77,03 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    17.12.2015  22.12.2015 
447/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné   141,54 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.11.2015  09.12.2015 
439/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné   145,86 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.11.2015  09.12.2015 
388/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné  236,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    26.10.2015  06.11.2015 
355/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné + stočné  184 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.09.2015  14.10.2015 
350/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné a stočné  312,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.09.2015  07.10.2015 
346/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodne + stočné   80,17 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    21.09.2015  05.10.2015 
321/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  150,49 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    28.08.2015  09.09.2015 
318/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  45,08 
vrátane DPH
    24.08.2015  04.09.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť