Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 06/2015 - DCA | -349,61 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 24.7.2015 | ||
| 1131540252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -7,32 vrátane DPH |
9/2013/OE | 16.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
| 1131540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 05/2015 - TN | 2369,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.6.2015 | 24.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1131540222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 05/2015 - DCA | -193,25 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.6.2015 | 07.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1131540214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 15.6.2015 | |
| 1131540213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2015-TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 15.6.2015 | |
| 1131540198 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek. energie za 04/2015 - TN | 1013,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 | |
| 1131540197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek. energie za 04/2015- DCA | -236,18 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.5.2015 | 4.6.2015 | ||
| 1131540175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 05/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.5.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - DCA | -105,59 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.4.2015 | 04.05.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - TN | 1344,21 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1131540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1131540105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA | 1214,44 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN | 1650,47 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1131540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1131540029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. elek. energie na 01/2015 TN | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 26.1.2015 | 29.01.2015 | 17.2.2015 | |
| 1131540005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN | 1453,65 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
| 1131540442 | Mapros, s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | oprava úniku plynu v kotolni | 180,00 vrátane DPH |
108/2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540094 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | zimná údržba za 02/2015 - Trenčín | 124,44 vrátane DPH |
7/2011/OHS | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540009 | MEDCENTER, s.r.o. 9.mája 15, 039 01 Turč. Teplice |
36798541 | lekárske nálezy 08/2014 | 6,97 bez DPH |
13.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
| 1131540337 | MEDIFER, s.r.o. Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy za 01-07/2015 | 104,55 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540022 | MEDIFER, s.r.o. Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy za 7-12/2014 | 55,76 bez DPH |
19.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
| 1131540075 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy | 1644,60 bez DPH |
28/2004/OE | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540520 | Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 12/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1131540456 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 11/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540328 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 08/2015 | 1738,80 bez DPH |
Z201511962 Z | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540291 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 07/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962 Z | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540401 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | servisná prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN283 BS | 171,71 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 89/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540319 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM | 229,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 70/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
| 1131540318 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava zadnej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Otavia TN 799 BR | 262,75 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 64/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
| 1131540285 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 799 BR | 111,65 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 53/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540284 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | pravidelná serviská prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Fabia TN 342 CV | 255,68 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 54/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |