Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401540063   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  * 392,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    09.03.2015  13.03.2015 
1401540017   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  * 392,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    06.02.2015  09.02.2015 
1401540009   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  392 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    26.01.2015  27.01.2015 
1401540247   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2015 - 30.06.2015  1201,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    10.08.2015  17.08.2015 
1401520015   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 8/2015  5607,7 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    03.08.2015  06.08.2015 
1401520013   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 7/2015  5607,7 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    01.07.2015  03.07.2015 
1401520012   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 6/2015  5607,7 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    02.06.2015  08.06.2015 
1401520010   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 5/2015  * 5607,70 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    04.05.2015  11.05.2015 
1401520023   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - 12/2015  5728 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015.    02.12.2015  04.12.2015 
1401520022   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - 11/2015  5728 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015.    02.11.2015  04.11.2015 
1401520020   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - 10/2015  5728 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015.    01.10.2015  06.10.2015 
1401520017   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - 9/2015  5728 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015.    02.09.2015  04.09.2015 
1401540127   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 4/2015 - doúčtovanie  5,1 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015, Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015.    04.05.2015  07.05.2015 
1401520008   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 4/2015  5582,2 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015    02.04.2015  13.04.2015 
1401520008   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 4/2015  5582,2 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015    02.04.2015  13.04.2015 
1401520005   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 3/2015  5582,2 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015    02.03.2015  04.03.2015 
1401540050   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Média a služby - doúčtovanie za 2/2015  * 387,33 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014, Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015    03.03.2015  09.03.2015 
1401540051   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb - vyúčtovanie za 01.07.2014 - 31.12.2014 - PREPLATOK  162,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014    03.03.2015   
1401520004   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 2/2015  4859,2 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014    06.02.2015  09.02.2015 
1401520002   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 1/2015  4859,2 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014    16.01.2015  22.01.2015 
1401540388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 12/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.12.2015  04.12.2015 
1401540346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 11/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.11.2015  04.11.2015 
1401540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 10/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    05.10.2015  06.10.2015 
1401540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 09/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.09.2015  04.09.2015 
1401540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 08/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    03.08.2015  06.08.2015 
1401540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 07/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.07.2015  07.07.2015 
1401540160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 06/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1401540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 05/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    04.05.2015  11.05.2015 
1401540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 01.01.2015 - 28.02.2015 - vyúčtovanie - PREPLATOK  115,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    06.05.2015   
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015 
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015 
1401540065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 3/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    09.03.2015  13.03.2015 
1401540033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - PREPLATOK  * 296,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    18.02.2015   
1401540016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  383,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    06.02.2015  09.02.2015 
1401540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  * 399,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    26.01.2015  27.01.2015 
1401540359   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  1031,89 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  87/2015  10.11.2015  18.11.2015 
1401540230   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  344,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  49/2015  03.08.2015  12.08.2015 
1401540196   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  79,73999999999999 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  37/2015  25.06.2015  29.06.2015 
1401540171   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  502,93 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  31/2015  15.06.2015  19.06.2015 
1401540124   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  * 370,87 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  22/2015  28.04.2015  30.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou