Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640146 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.04.2016 | 19.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640172 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 04/2016 | 2081,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640171 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody a zr.voda 291015-300416 | 49,26 vrátane DPH |
zmluva: 6/OE/2014 | 12.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640169 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640168 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640167 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640166 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640165 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 04/2016 | 1046,54 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640164 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 223,82 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640162 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 3/2016 | 838,55 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640152 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 180416-300416 | 407,04 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640163 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640153 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640154 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 04/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640155 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640156 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 05/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,83 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640160 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016 | 339,1 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640161 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,55 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640151 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 05/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640150 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 05/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640149 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 05/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640148 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 291015-150416 | 1234,38 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640145 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 0104-15042016 | 256,42 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2016 | 02.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640119 | MUDr.Paliderová Daniela.sro 821 08 Bratislava,Jégého 19 |
46293612 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.04.2016 | 29.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640130 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2016 | 29.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640143 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 03/2016+údržba sl.OMV | 589,90 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640138 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 03/2016 | 2509,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640126 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 04/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640127 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640135 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640133 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640134 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640132 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640131 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2016 | 978,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640136 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 223,69 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640137 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Št.-vyúčtovanie za 03/2016 | 120,18 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640112 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 04/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640113 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640114 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 04/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 |