Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640579   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla-výmena rozvodov  612,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.107/2016  21.11.2016  28.11.2016 
1291640518   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a oprava vozidla  630,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.99/2016  17.10.2016  21.10.2016 
1291640237   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  642,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.05.2016  16.05.2016 
1291640527   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 8314 03 Bratislava
35697300  letenka Viedeň-St.Gallen  645,00 
bez DPH
  Obj.94/2016  20.10.2016  27.10.2016 
1291640043   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  652,48 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.02.2016  09.02.2016 
1291640326   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  662,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.50/2016  27.06.2016  01.07.2016 
1291640161   Tibor Lukáč LUXO
Vajanského 28,Lučenec
30512905  elektr.rozvody pre vyvol.systém  664,80 
vrátane DPH
  Obj.29/2016  04.04.2016  14.04.2016 
1291640305   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  689,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.57/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640091   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  759,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rám.dohode o kúpe KP    23.02.2016  26.02.2016 
1291640447   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  760,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    13.09.2016  19.09.2016 
1291640594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1291640542   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016 
1291640478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016 
1291640432   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016 
1291640342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016 
1291640271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2016  10.06.2016 
1291640220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.05.2016  10.05.2016 
1291640160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    04.04.2016  07.04.2016 
1291640410   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  783,67 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.08.2016  19.08.2016 
1291640452   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  843,98 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.09.2016  19.09.2016 
1291640602   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  865,37 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    08.12.2016  14.12.2016 
1291640496   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  865,37 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    07.10.2016  12.10.2016 
1291640396   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  865,37 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    04.08.2016  11.08.2016 
1291640128   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  887,00 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.22/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640363   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  889,42 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2016  19.07.2016 
1291640606   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  901,38 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2016  15.12.2016 
1291640507   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  901,50 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2016  19.10.2016 
1291640171   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  907,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.04.2016  18.04.2016 
1291640544   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  908,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    04.11.2016  11.11.2016 
1291640617   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  934,98 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1291640501   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  939,98 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.10.2016  17.10.2016 
1291640593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1291640541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016 
1291640477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016 
1291640442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.09.2016  12.09.2016 
1291640434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016 
1291640341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016 
1291640270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2016  10.06.2016 
1291640221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.05.2016  10.05.2016 
1291640159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    04.04.2016  07.04.2016 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec