Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  1754,06 
vrátane DPH
06-16-14    05.01.2016  15.01.2016 
1291640002   HTCOM s.r.o.
Kriváň 23,96204 Kriváň
46695559  upratovacie služby  1346,96 
bez DPH
12-17-14    04.01.2016  18.01.2016 
1291640003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  117,76 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2016  18.01.2016 
1291640004   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2016  18.01.2016 
1291640005   Slov.pošta a.s. B.B.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  8,40 
bez DPH
    11.01.2016  18.01.2016 
1291640006   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1036,86 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2016  18.01.2016 
1291640007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  437,89 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.01.2016  18.01.2016 
1291640008   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1428,36 
vrátane DPH
22/2006    13.01.2016  21.01.2016 
1291640009   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  3483,80 
bez DPH
    13.01.2016  21.01.2016 
1291640010   STAVOUNIA a.s.
Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec
31561403  stavebný dozor  249,08 
vrátane DPH
Zml.z 24.3.2011  Obj.100,102,104,112,113,114,127/2015  13.01.2016  21.01.2016 
1291640011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  4658,17 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    13.01.2016  22.01.2016 
1291640012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  238,70 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    13.01.2016  22.01.2016 
1291640013   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.01.2016  22.01.2016 
1291640014   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.01.2016  22.01.2016 
1291640015   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.01.2016  22.01.2016 
1291640016   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.01.2016  22.01.2016 
1291640017   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  425,36 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    15.01.2016  22.01.2016 
1291640018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  23,34 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    15.01.2016  22.01.2016 
1291640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  5,96 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    15.01.2016  22.01.2016 
1291640020   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2919,41 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    18.01.2016  22.01.2016 
1291640021   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2293,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    18.01.2016  22.01.2016 
1291640022   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -73,60 
bez DPH
    18.01.2016  29.01.2016 
1291640023   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.stravov.poukažky  15149,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda,Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015    20.01.2016  27.01.2016 
1291640024   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  ročná revízia EZS,PPS  575,20 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    20.01.2016  27.01.2016 
1291640025   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8,98553 Mýtna
47748001  nákup materiálu  46,80 
vrátane DPH
  Obj.4/2016  20.01.2016  27.01.2016 
1291640026   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    26.01.2016  03.02.2016 
1291640027   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    26.01.2016  03.02.2016 
1291640028   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  42,05 
vrátane DPH
EX 1299/2011    26.01.2016  03.02.2016 
1291640029   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  43,88 
vrátane DPH
EX 592/2011    26.01.2016  03.02.2016 
1291640030   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  56,95 
vrátane DPH
EX 1351/2011    26.01.2016  03.02.2016 
1291640031   LIVANMED s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10, 98401 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    29.01.2016  05.02.2016 
1291640032   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    29.01.2016  05.02.2016 
1291640033   PRO ANGELUM s.r.o.
Málinec č.59, 985 26
44615302  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    29.01.2016  05.02.2016 
1291640034   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.7/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640035   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  144,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.8/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640036   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  letenka  380,00 
bez DPH
  Obj.9/2016  01.02.2016  04.02.2016 
1291640037   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  41,51 
vrátane DPH
EX 299/2009    01.02.2016  04.02.2016 
1291640038   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  43,19 
vrátane DPH
EX 55/2009    01.02.2016  04.02.2016 
1291640039   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  78,43 
vrátane DPH
EX 1290/2007    01.02.2016  04.02.2016 
1291640040   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  4206,75 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.6/2016  01.02.2016  05.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť