Faktúry 2016 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231640650   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 07/2016  515,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.08.2016  22.08.2016 
1231640649   Jozef Vojtek SERVIS A PREDAJ ELEKTRONIKY
Kračiny 148/42, 039 01 Turčianske Teplice
14265265  Nákup chladničky  498,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-07/2016 z 22.07.2016  12.08.2016  22.08.2016 
1231640185   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2016-23.3.2017  497,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    03.03.2016  11.03.2016 
1231640191   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2015-02/2016  492,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    04.03.2016  11.03.2016 
1231640193   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2015-02/2016  486,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    04.03.2016  11.03.2016 
1231640795   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 4.Q 2016  474,84 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    07.10.2016  13.10.2016 
1231640605   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 3.Q 2016  474,82 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.07.2016  25.07.2016 
1231640285   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 2.Q 2016  474,82 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    08.04.2016  15.04.2016 
1231640018   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 1. Q 2016  474,82 
bez DPH
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2    11.01.2016  19.01.2016 
1231640442   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 02-05/2016  446,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    31.05.2016  06.06.2016 
1231640464   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 06/2016  445,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.06.2016  13.06.2016 
1231640882   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 10/2016  440,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.11.2016  21.11.2016 
1231640735   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 08/2016  433,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.09.2016  16.09.2016 
1231640793   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 10/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.10.2016  10.10.2016 
1231640718   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 09/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    05.09.2016  09.09.2016 
1231640635   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 08/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.08.2016  10.08.2016 
1231640537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 07/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.07.2016  12.07.2016 
1231640451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 06/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.06.2016  09.06.2016 
1231640356   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 05/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.05.2016  06.05.2016 
1231640273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 04/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.04.2016  12.04.2016 
1231640187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 03/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.03.2016  11.03.2016 
1231640112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 02/2016  417,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    02.02.2016  11.02.2016 
1231640981   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2016  380,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.12.2016  19.12.2016 
123160858   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  377,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    20.10.2016  27.10.2016 
1231640386   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie auta, zmes do ostrekovača  361,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    06.05.2016  13.05.2016 
1231640979   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,zmes do ostrek.,umytie auta  330,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.12.2016  15.12.2016 
1231640243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  327,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    10.03.2016  21.03.2016 
1231640349   MUDr. Križková Daniela
Republikánska 6, 038 61 Vrútky
45460736  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  320,62 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.04.2016  28.04.2016 
1231640887   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  311,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    11.11.2016  21.11.2016 
1231640011   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 12/2015  305,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.01.2016  15.01.2016 
1231640199   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 02/2016  276,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.03.2016  11.03.2016 
1231640467   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2015-05/2016  273,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.06.2016  17.06.2016 
1231640284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  271,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    08.04.2016  15.04.2016 
1231640174   VLADÁR, s.r.o.
R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin
36862029  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  271,83 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    09.02.2016  19.02.2016 
1231640722   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 08/2016  270,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.09.2016  13.09.2016 
1231640266   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2016  270,64 
bez DPH
Rozhodnutie č. 70/2016 z 17.03.2016    29.03.2016  05.04.2016 
1231641035   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, nemrz.zmes, olej  268,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    27.12.2016  28.12.2016 
1231640460   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 04-05/2016  267,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 219/OVS/2016 z 07.04.2016    06.06.2016  01.07.2016 
1231640362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  264,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    06.05.2016  18.05.2016 
1231640120   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  256,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    04.02.2016  11.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť