Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640358 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3 911,94 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160072 | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 142640356 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objekotov | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 1421640318 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 07/2016 | 3 252,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640272 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 06/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Z,luva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 14.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640228 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR 05/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 | |
| 1421640182 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 3 603,55 vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160044 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2016 | 3 369,60 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 | |
| 1421640094 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 3 839,00 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160023 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2016 | 3 457,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 1421640040 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3 483,06 vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160010 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1421640515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za plyn 12/2016 | 2,74 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 1421640514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového vedenia na pracovisku v Sobranciach ul. Michalovská 55 a výmena regulátora plynového zariadenia | 2 249,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160109 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640433 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 09/2016 | 2 873,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2016 | 2 921,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640341 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640305 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640260 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2016 | 2 985,20 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640258 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 06/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 05/2016 | 2 852,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640183 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za obdobie apríl 2016 | 2 747,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | xxx | 17.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640181 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 571,86 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160043 | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640163 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 04/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640124 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640065 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 528,53 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160014 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 1/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640035 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 622,31 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160011 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1421640501 | Miroslav Petrovka PEMI Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance |
34835580 | Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 915,20 EUR vrátane DPH |
OV160117 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640476 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11-30.11.2016 | 1 225,85 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640475 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 11/2016 | 1 743,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640489 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640488 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- telefonia 11/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640459 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2016 | 1 213,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 |