Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640449   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie november 2016 NP DEI NS  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2016  25.11.2016  28.11.2016 
1421640448   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
30794536  Aktualizácia programu ASPI za rok 2016  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2016  18.11.2016  18.11.2016 
1461640443   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640442   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2016  5 372,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640441   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2016  1 192,98 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640440   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Stefanka Linková   43,69 EUR 
vrátane DPH
Ex 789/2001    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640439   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ján Kurták  40,06 EUR 
vrátane DPH
Ex 835/2001    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PPP 10/2016  12,45 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640437   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Teelkomunikačné poplatky 10/2016  535,61 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640436   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    04.12.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 10/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016  15.11.2016 
1421640434   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back uo 10/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016  15.11.2016 
1421640430   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky obdobie 10/2016  56,44 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640429   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefókomunikačné poplatky obdobie 01.10-31.10.2016  319,55 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640428   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 10/2016  1 830,44 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác    07.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640426   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia - pravidelná prehliadka   296,40 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640425   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť - vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640424   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD   276,86 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640422   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce 01.10-27.10.2016, obdobie 30.09.-27.10.2016   342,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640421   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotný výkon   48,79 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    07.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640420   MUDr.Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony  132,43 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640419   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2016  1 195,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.11.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640415   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony   13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    31.10.2016  14.11.2016  11.11.2016 
1421640418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    09.11.2016  09.11.2016.  8.11.2016 
1421640417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2016  09.11.2016.  8.11.2016 
1421640416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2016  09.11.2016.  8.11.2016 
1421640414   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.10.-19.11.2016  317,17 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.10.2016  04.11.2016  2.11.2016 
1421640406   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 09/2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.10.2016  04.11.2016  2.11.2016 
1421640410   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2016  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    24.10.2016  02.11.2016  2.11.2016 
1421640407   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-14.10.2016  992,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.10.2016  02.11.2016  2.11.2016 
1421640405   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla 01.09-30.09.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    18.10.2016  25.10.2016  24.10.2016 
1421640400   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č.j8Er276/2004   80,41 EUR 
vrátane DPH
Ex921/2004    14.10.2016  25.10.2016  24.10.2016 
14211640399   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č.j.11r3187/2001  16,78 EUR 
vrátane DPH
Ex1311/2001    14.10.2016  25.10.2016  24.10.2016 
14211640398   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č.j.14Er75/2003  31,21 EUR 
vrátane DPH
Ex262/2003    14.10.2016  25.10.2016  24.10.2016 
1421640402   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom NP DEI NS 10/2016  34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     14.10.2016  20.10.2016  19.10.2016 
1421640401   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie 10/2016  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.10.2016  20.10.2016  19.10.2016 
1421640393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 09/2016  2 873,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2016  20.10.2016  19.10.2016 
1421640390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640389   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné polatky 09/2016  470,15 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť