Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640451 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520 | 766,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160081, OV160082 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 1421640464 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 310,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160083 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640367 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 o rozmere 191x39 v počte 2 000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
OV160084 | 28.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640368 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušalné služby za mesiac august 2016 | 112,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160085 | 30.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 |
| 1421640412 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 1 936,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160087 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640397 | Slovenský Červený kríž Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci zamestnancov | 299,00 bez DPH |
OV160088 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 1 082,81 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160089 | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640413 | Ing. Ján Džuba ul. kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance |
34833951 | vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVR Michalovce pracovisko Sobrance | 350,00 EUR vrátane DPH |
OV160091 | 26.10.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640408 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Nadpaušálne služby refakturácia za 09/2016 | 77,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160092 | 19.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vymena akumulátora v EZS | 146,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160093 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640423 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 297,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160094 | 07.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640511 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 250,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160095 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640454 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU | 110,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160096 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640455 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU | 142,40 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160097 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640447 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 151,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640453 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 275 KU | 109,72 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640481 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 356,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160103 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640457 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie rozpočtu k IA "Dodávka a montáž mreží v budove Michalovce.- pracovisko Sobrance" | 20,00 EUR bez DPH |
OV160104 | 18.11.2015 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640446 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motoroévho vozidla PEGUOET | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160105 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUOET BL-063KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160106 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 1421640493 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 157,91 EUR bez DPH |
OV160107 | 13.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640482 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava dymovodu na ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 (pavilón A,B) | 509,82 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160108 | 08.12.2016 | 15.01.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového vedenia na pracovisku v Sobranciach ul. Michalovská 55 a výmena regulátora plynového zariadenia | 2 249,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160109 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640508 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov | 141,58 EUR vrátane DPH |
OV160110 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640512 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 132,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160111 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 120,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160112 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vytýčenie inžinierských sieti (VV) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 59,28 EUR vrátane DPH |
OV160114 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640484 | Michlovský, spol. s.r.o Letná 9, 921 01 Piešťany |
36230537 | Vytýčenie inžinierských sietí (telkomunikačné zariadenia) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 13,00 EUR vrátane DPH |
OV160115 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640501 | Miroslav Petrovka PEMI Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance |
34835580 | Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 915,20 EUR vrátane DPH |
OV160117 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640502 | Martin Kuzma Bernolákova 28, 073 01 Sobrance |
34833625 | rekonštukcia kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVaR Michalovce pracovisko Sobrance | 5 994,92 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 582/142/2016 | OV160119 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 1421640212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- vyučtovanie 05/2016 | 815,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640211 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640207 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2016 | 437,30 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640205 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 05/2016 | 1 917,61 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | xxx | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016 | 15,60 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 328,44 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 57,18 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2016 | 1 653,52 EU vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |