Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640512   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  132,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160111  23.12.2016  28.12.2016 
1421640511   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   250,36 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160095  23.12.2016  28.12.2016 
1421640510   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  120,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160112  23.12.2016  28.12.2016 
1421640514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava plynového vedenia na pracovisku v Sobranciach ul. Michalovská 55 a výmena regulátora plynového zariadenia   2 249,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160109  27.12.2016  28.12.2016 
1421640509   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ex 1158/2001 Milena Lakatošová  25,84 EUR 
vrátane DPH
Ex 1158/2001    23.12.2016  28.12.2016 
1421640508   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov   141,58 EUR 
vrátane DPH
  OV160110  22.12.2016  23.12.2016 
1421640505   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    20.12.2016  23.12.2016 
1421640506   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  projektová dokumentácia  480,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    21.12.2016  23.12.2016 
1421640507   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov november 2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    21.12.2016  23.12.2016 
1421640413   Ing. Ján Džuba
ul. kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance
34833951  vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVR Michalovce pracovisko Sobrance  350,00 EUR 
vrátane DPH
  OV160091  26.10.2016  23.12.2016 
1421640504   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2016  983,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
1421640498   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUOET BL-063KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160106  19.12.2016  22.12.2016 
1421640503   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vytýčenie inžinierských sieti (VV) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55   59,28 EUR 
vrátane DPH
  OV160114  19.12.2016  22.12.2016 
1421640502   Martin Kuzma
Bernolákova 28, 073 01 Sobrance
34833625  rekonštukcia kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVaR Michalovce pracovisko Sobrance  5 994,92 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 582/142/2016  OV160119  19.12.2016  22.12.2016 
1421640501   Miroslav Petrovka PEMI
Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance
34835580  Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  1 915,20 EUR 
vrátane DPH
  OV160117  19.12.2016  22.12.2016 
1421640497   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    19.12.2016  22.12.2016 
1421640496   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    16.12.2016  22.12.2016 
1421640484   Michlovský, spol. s.r.o
Letná 9, 921 01 Piešťany
36230537  Vytýčenie inžinierských sietí (telkomunikačné zariadenia) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  13,00 EUR 
vrátane DPH
  OV160115  09.12.2016  22.12.2016 
1421640495   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS Sobrance 12/2016   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.12.2016  21.12.2016 
1421640494   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, enrgie obdobie 12/2016 NP DEI NS Kód ITMS2014+312041A150   34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.12.2016  21.12.2016 
1421640493   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299   157,91 EUR 
bez DPH
  OV160107  13.12.2016  21.12.2016 
1421640469   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie 19Er/2847/1997-14 Lýdia spol. s.r.o  19,92 EUR 
bez DPH
Ex1443/97    05.12.2016  21.12.2016 
1421640460   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016  206,00 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.11.2016  21.12.2016 
1421640491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektrina 11/2016  1 207,98 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.12.2016  15.12.2016 
1421640490   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2016  3 805,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.12.2016  15.12.2016 
1421640489   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640488   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- telefonia 11/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640486   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.12.2016  15.12.2016 
1421640485   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 11/2016  458,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640483   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Vymena akumulátora v EZS  146,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160093  08.12.2016  15.12.2016 
1421640481   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299  356,89 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160103  08.12.2016  15.12.2016 
1421640480   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016  12,15 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.12.2016  15.12.2016 
1421640479   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky za 11/2016  316,40 
vrátane DPH
9900642356    07.12.2016  15.12.2016 
14214640478   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky za 11/2016  56,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.12.2016  15.12.2016 
1421640477   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15  88,01 EUR 
vrátane DPH
Ex7813206430    07.12.2016  15.12.2016 
1421640468   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14  85,73 EUR 
vrátane DPH
Ex 82/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640467   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13  48,80 EUR 
vrátane DPH
Ex414/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1421640466   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marián Salaga  56,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 126/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.12.2016  13.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť