Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540597   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2015  4326,05 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  12.01.2016  20.01.2016 
1421640049   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2016  3751,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  11.02.2016  19.02.2016 
1421640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2016  2642,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.04.2016  22.04.2016 
1421640407   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-14.10.2016  992,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.10.2016  02.11.2016 
1421640504   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2016  983,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
1421640298   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-29.07.2016   983,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2016  09.08.2016 
1421640222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.-15.06.2016  958,93 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.06.2016  27.06.2016 
1421640231   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  933,55 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160052  28.06.2016  04.07.2016 
1421640167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina spotreba 04/2016   917,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.05.2016  12.05.2016 
1421640057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016  858,53 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004  xxx  22.02.2016  25.02.2016 
1421640206   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD  849,25 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160038  10.06.2016  27.06.2016 
1421640263   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2016  820,11 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.07.2016  15.07.2016 
1421640212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina- vyučtovanie 05/2016   815,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  13.06.2016  17.06.2016 
1421640134   Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie  800,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016  xxx  19.04.2016  27.04.2016 
1421640451   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520  766,80 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160081, OV160082  15.11.2016  29.11.2016 
1421640074   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky   760,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640033   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovaciee poukazy 197 ks  747,62 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160009  05.02.2016  12.02.2016 
1421640098   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  740,35 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160022  29.03.2016  07.04.2016 
1421640092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2016  733,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.03.2016  24.03.2016 
1421640384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 09/2016  729,59 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.10.2016  17.10.2016 
1421640186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2016  706,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  18.05.2016  25.05.2016 
1421640348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
30794536  dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016  692,32 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.09.2016  19.09.2016 
1421640006   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 178 ks  675,51 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160002  18.01.2016  22.01.2016 
1421640317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 07/2016  662,23 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.08.2016  31.08.2016 
1421640349   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  pravidelné služby pozáručného servisu  637,20 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160064  12.09.2016  19.09.2016 
1421640051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/2016  636,48 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.02.2016  19.02.2016 
1421640321   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2016  623,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2016  31.08.2016 
1421540601   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015  622,29 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  13.01.2016  20.01.2016 
1421540604   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  594,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  18.01.2016  20.01.2016 
1421640437   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Teelkomunikačné poplatky 10/2016  535,61 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  16.11.2016 
1421640361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-14.09.2016  517,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.09.2016  04.10.2016 
1421640448   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
30794536  Aktualizácia programu ASPI za rok 2016  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2016  18.11.2016 
1421640052   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016  510,00 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV150142  15.02.2016  19.02.2016 
1421640482   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava dymovodu na ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 (pavilón A,B)  509,82 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160108  08.12.2016  15.01.2016 
1421640259   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne polatky 06/2016  497,11 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
1421640162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 04/2016  484,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640506   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  projektová dokumentácia  480,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    21.12.2016  23.12.2016 
1421640388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné polatky 09/2016  470,15 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2016  463,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640340   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefonn´poplatky 08/2016  461,32 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť