Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640327   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby súhrna faktúra  0,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    02.09.2016   
1421640139   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016  0,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    21.04.2016   
1421640501   Miroslav Petrovka PEMI
Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance
34835580  Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  1 915,20 EUR 
vrátane DPH
  OV160117  19.12.2016  22.12.2016 
1421640471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.12.2016  13.12.2016 
1421640476   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11-30.11.2016  1 225,85 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2016  13.12.2016 
1421640475   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 11/2016  1 743,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z    05.12.2016  13.12.2016 
1421640491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektrina 11/2016  1 207,98 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.12.2016  15.12.2016 
1421640489   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640488   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- telefonia 11/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640459   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2016  1 213,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2016  25.11.2016 
1421640441   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2016  1 192,98 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.11.2016  16.11.2016 
1421640436   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    04.12.2016  16.11.2016 
1421640435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 10/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640431   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  výmenu poškodených trámov   1 548,25 EUR 
vrátane DPH
  OV160099  08.11.2016  16.11.2016 
1421640428   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 10/2016  1 830,44 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác    07.11.2016  16.11.2016 
1421640419   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2016  1 195,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.11.2016  14.11.2016 
1421640418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    09.11.2016  09.11.2016. 
1421640416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2016  09.11.2016. 
1421640412   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  1 936,94 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160087  26.10.2016  04.11.2016 
1421640409   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  1 082,81 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160089  24.10.2016  04.11.2016 
1421640390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640379   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby za 09/2016  1 743,28 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z    06.10.2016  17.10.2016 
1421640374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016  1 471,68 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.10.2016  13.10.2016 
1421640372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016 
1421640371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2016  1 311,91 EUR 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.10.2016  10.10.2016 
1421640355   Olexa Juraj
1. mája 31, 073 01 Sobrance
10711899  fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach  1 447,20 EUR 
vrátane DPH
  OV160075  16.09.2016  26.09.2016 
1421640350   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1 396,03 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160057  12.09.2016  19.09.2016 
1421640344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2016  1 277,86 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640343   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640338   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby  1 917,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     08.09.2016  19.09.2016 
1421640334   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016  1 015,73 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.09.2016  16.09.2016 
1421640331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.09-30.09.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.09.2016  16.09.2016 
1421640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.09.2016  16.09.2016 
1421640319   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
30794536  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie   1 999,87 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068  17.08.2016  31.08.2016 
142164308   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640307   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 07/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640301   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 07/2016  1 743,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     05.08.2016  31.08.2016 
1421640296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.08.2016  05.08.2016 
1421640294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    01.08.2016  05.08.2016 
1421640266   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby za 06/2016  1 917,61 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     11.07.2016  22.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť