Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640545 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | nákup - vlajka | 27,10 vrátane DPH |
87/2016/PO | 02.08.2016 | 08.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640526 | HALF - Dugas František prevádzka Levočská 38/OD,080 01 Prešov |
40403912 | nákup sociálnych zariadení | 1661,22 vrátane DPH |
85/2016/PO | 22.07.2016 | 03.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640527 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | výmena radiátora | 199,92 vrátane DPH |
76/2016/PO | 21.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
1371640521 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1788,62 vrátane DPH |
63,2016/PO, 72/2016/PO | 30.06.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
1371640448 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
04596047 | servis služobného motorového vozidla | 792 vrátane DPH |
49/2016/PO | 23.06.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640443 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1512,72 vrátane DPH |
73/2016/PO | 15.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640400 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1333,58 vrátane DPH |
68/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640401 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 526,96 vrátane DPH |
70/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640442 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1659,19 vrátane DPH |
67/2016/PO | 15.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640403 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 808,97 vrátane DPH |
69/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640402 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 810,54 vrátane DPH |
71/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640520 | JASAn TRADE II.spol.s.r.o. Budovateľská 2, 080 01 Prešov |
44554681 | parkovací kredit | 50,00 bez DPH |
80/2016/PO | 15.07.2016 | 26.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640489 | MOVYROB - Ing. Mularčík Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
10739254 | stavebné práce po zatečení | 7391,40 vrátane DPH |
56/2016/PO | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640425 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 124,26 vrátane DPH |
64/2016/PO | 10.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640397 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
59/2016/PO | 03 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640404 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45935378 | servis služobného motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
50/2016/PO | 03.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640441 | INTERIER INVEST s.r.o. Kukučinova 23, 040 11 Košice |
00036190 | nákup koberec | 149,58 vrátane DPH |
74/2016/PO | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640399 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
62/2016/PO | 03.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640396 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
60/2016/PO | 03.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640398 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
61/2016/PO | 03.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640445 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 94,86 vrátane DPH |
65/2016 | 20.06.2016 | 29.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640440 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 183,25 vrátane DPH |
46/2016 | 03.06.2016 | 29.06.2016 | 13.7.2016 | |
1371640422 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopír. stroja | 88,80 vrátane DPH |
47/2016/PO | 09.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640379 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3262,80 vrátane DPH |
66/2016/PO | 30.05.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640385 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3173,72 vrátane DPH |
55/2016/PO | 01.06.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640384 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | nákup letenky | 494 bez DPH |
57/2016/PO | 31.05.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640383 | DREVOKOMPLET s.r.o. Jesenná 26, 080 05 Prešov |
36482757 | dodávka a montáž požiarnych uzáverov | 3411,60 vrátane DPH |
40/2016/PO | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640378 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1200,80 vrátane DPH |
54/2016/PO | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640376 | AKA servis, s.r.o. Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov |
36468312 | vypracovanie odborných technických posudkov | 96 vrátane DPH |
53/2016/PO | 25.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640377 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup laminátora | 177,60 vrátane DPH |
58/2016/PO | 25.05.2016 | 27.05.2016 | 1.7.2016 | |
1371640357 | JASAn TRADE II.spol.s.r.o. Budovateľská 2, 080 01 Prešov |
44554681 | parkovací kredit | 50,00 bez DPH |
45/2016/PO | 12.05.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
1371640361 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1208,64 vrátane DPH |
51/2016/PO | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
1371640324 | STAVCER s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov |
46894969 | deratizácia budov | 450,- bez DPH |
41/2016/PO | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640340 | STAVCER s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov |
46894969 | opakovaná deratizácia | 40,- bez DPH |
48/2016/PO | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640166 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | dobropis k faktúre č. 2141117 | 92,30 vrátane DPH |
85/2015/PO | 07.03.2016 | 5.5.2016 | ||
1371640288 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 265,38 vrátane DPH |
38/2016/PO | 14.04.2016 | 20.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640289 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1907,71 vrátane DPH |
37/2016/PO | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640302 | WEAVER s.r.o. Bardejovská 28, 08006 Ľubotice |
44781741 | prenájom drobnej stavebnej mechanizácie | 75,- vrátane DPH |
31/2016/PO | 18.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640301 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 922,16 vrátane DPH |
39/2016/PO | 18.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640306 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 08001 Prešov |
36505561 | spotrebný materiál | 69,83 vrátane DPH |
42/2016/PO | 21.04.2016 | 26.04.2016 | 5.5.2016 |