Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301641879   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 12/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 1.3.2010      14.12.2016 
1301641539   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 8/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 1.3.2010      12.08.2016 
1301640924   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 5/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 1.3.2010      16.05.2016 
1301640002   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže  30 € 
bez DPH
zmluva z 1.3.2010      14.01.2016 
1301641601   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 8/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.09.2016  13.09.2016 
1301641532   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 7/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.08.2016  12.08.2016 
1301641442   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 6/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.07.2016  13.07.2016 
1301641235   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 5/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    03.06.2016  14.06.2016 
1301640941   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 4/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    06.05.2016  12.05.2016 
1301640637   Račáková Dašurie
Vránskeho 229/38, Brezno
32223307  servis výťahu za 3/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    11.04.2016  13.04.2016 
1301640428   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    09.03.2016  14.03.2016 
1301640220   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 1/2016  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.02.2016  12.02.2016 
1301640008   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom za 1/2016  2967,64 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.01.2016  28.01.2016 
1301640001   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
00003222  servis výťahu za 12/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.01.2016  14.01.2016 
1301641749   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 11/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      15.11.2016 
1301641653   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 10/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      17.10.2016 
1301641586   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 9/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      16.09.2016 
1301641417   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 7/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      15.07.2016 
1301641221   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 6/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      16.06.2016 
1301640617   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 4/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      15.04.2016 
1301640618   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 4/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.02.2010      15.04.2016 
1301640004   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 1/2016  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.02.2010      14.01.2016 
1301641969   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za IV.Q.2016  233,32 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    28.12.2016  30.12.2016 
1301641876   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 11/2016  405,80 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.12.2016  27.12.2016 
1301641772   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 10/2016  303,23 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.11.2016  24.11.2016 
1301641679   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za III.Q.2016  268,92 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    07.10.2016  28.10.2016 
1301641602   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné za 8/2016  352,51 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    08.09.2016  29.09.2016 
1301641513   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 7/2016  349,51 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    01.08.2016  22.08.2016 
1301641445   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 4-6/2016  9,48 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    11.07.2016  01.08.2016 
1301641435   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 6/2016  665,70 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.07.2016  21.07.2016 
1301641214   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 5/2016  330,95 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.06.2016  23.06.2016 
1301640910   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 4/2016  427,87 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.05.2016  26.05.2016 
1301640626   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné za I.Q.2016  9,82 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.04.2016  28.04.2016 
1301640610   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 3/2016  338, 65 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.04.2016  22.04.2016 
1301640413   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2016  391,94 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.03.2016  23.03.2016 
1301640202   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2016  530,35 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    01.02.2016  22.02.2016 
1301640007   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné za IV.Q.2015  11,05 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    07.01.2016  28.01.2016 
1301641922   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštovné za 11/2016  959,85 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.12.2016  20.12.2016 
1301641756   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné - poštový úver za 10/2016  810,70 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    10.11.2016  22.11.2016 
1301641708   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  Poštový úver - výplatné za 9/2016  1 038,55 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.10.2016  20.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť