Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640115 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95 | 63,13 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV Ex 216/2015 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. lístky 03/2016 | 17016,40 bez DPH |
91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k RD | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 02/16 | 103,74 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640127 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 222,48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640125 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 02/2016 | 126 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640122 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
30794536 | vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016 | 299,74 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plyn 02/2016 | 1672,54 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 10.3.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640130 | ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves |
11952270 | navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime | 289,00 vrátane DPH |
obj. 1441640019 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2016 GL+KR | 3918,80 bez DPH |
úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPPU 02/2016 | 5,70 bez DPH |
zmluva | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640131 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53 | 547,49 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640142 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 02/2016 | -92,62 bez DPH |
zmluva | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 02/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 02/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 02/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640135 | GPMED, s.r.o. P.Horova 10, 08001 Prešov |
44258496 | úhr. zdrav. výk. | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640134 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260 05562 |
36600075 | úhr. zdrav. výk. | 264,86 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640133 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhr. zdrav. výk. | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640141 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | Slovanet internet 03/2016 | 771,54 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. 503831 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640140 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 02/2016 | 385,13 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640145 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 903,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640144 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 23,62 vrátane DPH |
obj. č. 1441640004 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640146 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 1680,36 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 18.03.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640148 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska8, 812 67 BA |
30794536 | Orange 3-04/2016 | 659,3 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640147 | Noves-Invest s.r.o. Kamenárska 5, 05201 SNV |
36181731 | servis zásah EZS Gelnica | 376,8 vrátane DPH |
obj. 1441640031 | 18.03.2016 | 01.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 30.5.2016 | |
1441640151 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 205,50 bez DPH |
obj. č.1441640028 | 21.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640149 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640152 | AMBENE s.r.o. Užhorodská 1, 04001 Košice |
46450980 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 23.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640156 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
31682731 | naplrogram. ovládačov | 24,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640032 | 31.3.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. lástky 03/2016 | 79,80 bez DPH |
dohoda o pristúpení k RD | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640154 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod. stoč.zráž,voda | 618,80 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640153 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 |
00005601 | servis. prehliadka vozidla Octavia | 97,00 bez DPH |
obj. č.1441640025 | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640162 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN, GL, 04/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.04/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640160 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640159 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/16 | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640158 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/16 | 1685,76 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 |