Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640115   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad		 37790412  trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95  63,13 
vrátane DPH		 uznesenie OS SNV Ex 216/2015    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640111   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár		 10761985  paušál výťahu 02/2016 GL  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA 		47079690  strav. lístky 03/2016  17016,40 
bez DPH		 91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k RD    08.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 35763469  hovory 02/16  103,74 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad		 30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640125   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice		 45391611  prenájom rohože 02/2016  126 
vrátane DPH		 zmluva o serv. službe    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad		 30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčt. plyn 02/2016  1672,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2015    10.3.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1441640130   ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák
Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves		 11952270  navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime  289,00 
vrátane DPH		   obj. 1441640019  10.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 02/2016 GL+KR  3918,80 
bez DPH		 úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  sprac. PPPU 02/2016  5,70 
bez DPH		 zmluva    11.3.2016  17.03.2016  19.4.2016 
1441640131   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53  547,49 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    11.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640142   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis DEKVS 02/2016  -92,62 
bez DPH		 zmluva    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN LAN 02/2016  1353,02 
vrátane DPH		 zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007    14.3.2016  29.03.2016  19.4.2016 
1441640138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN IP 02/2016  1409,46 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.03.2016  29.03.2016  19.4.2016 
1441640137   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN DSL 02/2016  398,45 
vrátane DPH		 zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007    14.03.2016  29.03.2016  19.4.2016 
1441640136   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN VPN 02/2016  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.3.2016  29.03.2016  19.4.2016 
1441640135   GPMED, s.r.o.
P.Horova 10, 08001 Prešov		 44258496  úhr. zdrav. výk.  202,13 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.03.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640134   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260 05562		 36600075  úhr. zdrav. výk.  264,86 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640133   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV		 44944365  úhr. zdrav. výk.  27,88 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Slovanet internet 03/2016  771,54 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č. 503831    14.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 02/2016  385,13 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640145   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery HP  903,96 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    16.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640144   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy		 36845094  pranie uterákov  23,62 
vrátane DPH		   obj. č. 1441640004  16.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640146   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery iné ako HP  1680,36 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    18.03.2016  05.05.2016  4.5.2016 
1441640148   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska8, 812 67 BA		 30794536  Orange 3-04/2016  659,3 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640147   Noves-Invest s.r.o.
Kamenárska 5, 05201 SNV		 36181731  servis zásah EZS Gelnica  376,8 
vrátane DPH		   obj. 1441640031  18.03.2016  01.04.2016  19.4.2016 
1441640150   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV		 36717584  úhrada zdrav. výkonov  6,97 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    21.03.2016  24.03.2016  30.5.2016 
1441640151   Tarbaj Cyril, MANAFIT
Teplická 78, 05201 SNV		 41307386  maliarske práce  205,50 
bez DPH		   obj. č.1441640028  21.3.2016  29.03.2016  19.4.2016 
1441640149   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 SNV 		45462399  úhrada zdrav. výk.  20,91 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    21.03.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640152   AMBENE s.r.o.
Užhorodská 1, 04001 Košice		 46450980  úhr. zdrav. výk.  6,97 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    23.03.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640156   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV		 31682731  naplrogram. ovládačov  24,00 
vrátane DPH		   obj. č.1441640032  31.3.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA 		47079690  strav. lástky 03/2016  79,80 
bez DPH		 dohoda o pristúpení k RD    31.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640154   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod. stoč.zráž,voda  618,80 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    31.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640153   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24		 00005601  servis. prehliadka vozidla Octavia   97,00 
bez DPH		   obj. č.1441640025  31.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640162   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. SN, GL, 04/2016  2235,36 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    04.04.2016  07.04.2016  20.4.2016 
1441640161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energ.04/2016  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    04.04.2016  07.04.2016  20.4.2016 
1441640160   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 04/2016  1028,45 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    04.04.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640159   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 04/16  2187,08 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    04.04.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640158   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo za 03/16  1685,76 
vrátane DPH		 zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    04.04.2016  07.04.2016  19.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť