Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640365   Železničné zdr. KE, s.r.o.137
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhr. zdrav. výkonov  69,7 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.07.2016  15,07 
1441640348   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava voz. SN672BM  252,25 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    11.07.2016  27.07.2016 
1441640349   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  oprava voz. SN850BF  756,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    11.07.2016  27.07.2016 
1441640350   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  oprava voz. SN601AY  922,88 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    11.07.2016  27.07.2016 
1441640362   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kop.strojov za 06/16  1316,21 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016    11.07.2016  27.07.2016 
1441640355   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  VPN 06/2016  3068,21 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    11.07.2016  27.07.2016 
1441640356   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 06/2016  398,45 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    11.07.2016  27.07.2016 
1441640357   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 06/2016  1409,46 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    11.07.2016  27.07.2016 
1441640358   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 06/2016  1353,02 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    11.07.2016  27.07.2016 
1441640354   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovory 06/2016  427,55 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    11.07.2016  27.07.2016 
1441640361   Ing. Slebodník Pavol
Záhradná 28, 05313 Letanovce
30667721  odstrínenie závad z OP elekt,inštal. ÚPSVR SNV  1868,77 
vrátane DPH
  obj.č.1441640053  11.07.2016  13.07.2016 
1441640351   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telek 06/2016 hovory  128,51 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    11.07.2016  13.07.2016 
1441640359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyučt.el.energ.06/2016 SNV  1253,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    11.07.2016  13.07.2016 
1441640353   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 06/2016  6,9 
bez DPH
zmluva    11.07.2016  13.07.2016 
1441640352   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 06/2016 Gl+KR  4296,55 
bez DPH
Úver poštovného -povolenie č24/78,79 PP-2004    11.07.2016  13.07.2016 
1441640360   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exek.odmena §15 vyhl.  31,06 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005    11.07.2016  13.07.2016 
1441640345   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  819,99 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    07.07.2016  13.07.2016 
1441640346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 07/2016 Gelnica  2187,08 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15    07.07.2016  11.07.2016 
1441640343   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 06/2016  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ. č.Z201514796-Z    06.07.2016  27.07.2016 
1441640344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/2016 hovory  210,47 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    06.07.2016  13.07.2016 
1441640342   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  paušál výťahu 06/2016 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    06.07.2016  11.07.2016 
1441640337   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  úhr. zdrav. výkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    04.07.2016  15.07.2016 
1441640338   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 Spišská Nová Ves
45462399  úhr. zdrav. výkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    04.07.2016  15.07.2016 
1441640339   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínova 56/1326, 05601 Gelnica
36586692  úhr. zdrav. výkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    04.07.2016  15.07.2016 
1441640341   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná č.42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 06/2016 Krompachy  464,8 
vrátane DPH
Zml. o dod.tepl.2011/ÚPSVR    04.07.2016  11.07.2016 
1441640335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energ.Krompachy 07/2016  247,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    04.07.2016  11.07.2016 
1441640336   MAGNA ENERGIA a.s.
NNitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2016  1028,45 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15    04.07.2016  11.07.2016 
1441640340   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.star.o voz.  214,92 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    30.06.2016  27.07.2016 
1441640331   Varga František
Helcmanovce 05563
34604804  elektro revízia CO kryt Gelnica  80 
bez DPH
  obj.1441640073  30.06.2016  04.07.2016 
1441640330   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06/16 Gelnica  903,79 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody č.67/2016/15P    30.06.2016  04.07.2016 
1441640332   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby za 05/16  12,54 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M OVO    30.06.2016  07.07.2016 
1441640329   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy
36845094  pranie uterákov  15,55 
vrátane DPH
  obj.1441640004  27.06.2016  29.06.2016 
1441640328   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  spinky do OKI  54,36 
vrátane DPH
  obj. č.1441640082  27.06.2016  28.06.2016 
1441640333   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  fakt.na nastav.DEKVS-fran.stroj  20 000,00 
bez DPH
cenník pošty    24.06.2016  28.06.2016 
1441640321   Slovnaft., a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv. karty na odber PHM  261,03 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    23.06.2016  29.06.2016 
1441640327   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  prez. pneumat.BL100KU  27,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    23.06.2016  04.07.2016 
1441640326   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  prez.pneumat.SN850BF  27,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    23.06.2016  04.07.2016 
1441640325   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  prezutie pneum.BL231KU  27,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    23.06.2016  04.07.2016 
1441640324   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  prezutie pneum. SN962Bx  27,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    23.06.2016  04.07.2016 
1441640323   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  prezutie pneum.SN461AJ  27,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    23.06.2016  04.07.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť