Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381640269 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 12000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 30.08.2016 | 22.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 1381640148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B.Bystrica |
36631124 | DD - kreditácia frankovacieho stroja | 12000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.12 | 16.05.2016 | 03.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1381640052 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7764,57 bez DPH |
RD č. 6801/2015 | 8/2016 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 |
| 1381640078 | GGFS s r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7508,80 bez DPH |
RZ 2/2016 | 13/2016 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1381640016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 6906,90 bez DPH |
RD č. 6801/2015 | 4/2016 z 8.1.2016 | 15.01.2016 | 20.01.2016 | 25.1.2016 |
| 1381640381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Daňový doklad za kreditáciu frankovacieho stroja | 4500 bez DPH |
licencia 81021 | 28.11.2016 | 14.11.2016 | 1.12.2016 | |
| 1381640056 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 4071,98 vrátane DPH |
10/2016 | 01.03.2016 | 14.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1381640396 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Tel. platby SWAN - VAN, LAN - 11/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1381640367 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Tel. platby - SWAN - VAN, LAN - 10/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 1381640325 | SWAN, a.s Borská 6, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby SWAN - VAN, LAN - 9/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 14.10.2016 | |
| 1381640290 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN - 8/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1381640252 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN (DSL záložné linky) 7/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.08.2016 | 12.08.2016 | 12.8.2016 | |
| 1381640216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN (DSL zálož. linky 6/2016) | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1381640181 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN - VAN, LAN - 5/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 10.06.2016 | 22.06.2016 | 23.6.2016 | |
| 1381640134 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby-SWAN (VAN,LAN) 4/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1381640102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN - 3/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1381640074 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN - 2/2016 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1381640041 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN (VAN, LAN 1/2016) | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 23.2.2016 | |
| 1381640407 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60,B.Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce za 12/2016 | 2517,56 vrátane DPH |
ev. č. 19/2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 11.1.2017 | |
| 1381640404 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 11/2016 | 2517,56 vrátane DPH |
ev. č. 19/2016 | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 16.12.2016 | |
| 1381640009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 9-12/2015 | 2455,33 vrátane DPH |
ev. č. 160/OVS/2015 | 15.01.2016 | 20.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1381640408 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2016 | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 z 9.3.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 11.1.2017 | |
| 1381640377 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2016 | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 24.11.2016 | 08.12.2016 | 12.12.2016 | |
| 1381640338 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 9/2016 | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 19.10.2016 | 25.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 1381640294 | STRABAG Prosperty and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 8/2016 | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 16.09.2016 | 23.09.2016 | 29.9.2016 | |
| 1381640264 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 1381640221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 6/2016 | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 13.07.2016 | 22.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1381640188 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2310,49 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 | 17.06.2016 | 28.06.2016 | 29.6.2016 | |
| 1381640270 | Allianz SLovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice |
511048520 | Poistenie majetku | 1979,44 bez DPH |
9979314889 | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 6.9.2016 | |
| 1381640147 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 4/2016 | 1848,40 bez DPH |
ev. č. 9/2016 z 9.03.2016 | 16.05.2016 | 20.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1381640113 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1847,89 vrátane DPH |
21/2016 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | 3.5.2016 | |
| 1381640119 | Revmont, s.r.o. Levočská 1484/52,St.Ľubovňa |
31682111 | Elektromontážne práce | 1691,16 vrátane DPH |
19/2016 | 02.05.2016 | 03.05.2016 | 12.5.2016 | |
| 1381640303 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za plyn | 1688,81 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 03.10.2016 | 07.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 1381640301 | LIFTEX Veronika Rusnačková Exnárova 6, Košice |
17251605 | Oprava výťahu | 1556,40 vrátane DPH |
53/2016 | 29.09.2016 | 30.09.2016 | 29.9.2016 | |
| 1381640300 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1319,32 vrátane DPH |
49/2016 | 28.09.2016 | 30.09.2016 | 29.9.2016 | |
| 1381640280 | Peter Horňák-SHR Fr. Hečku 1,Michalovce |
35505516 | Upratovacie služby 8/2016 | 1170,97 vrátane DPH |
ev. č. 15/2015 | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1381640171 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | Upratovacie služby 5/2016 | 1170,97 bez DPH |
ev. č. 15/2015 | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 23.6.2016 | |
| 1381640017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu - 12/2015 | 1137,23 vrátane DPH |
17/2014 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1381640262 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1128 vrátane DPH |
44/2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 1381640360 | Peter Horňák-SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | Upratovacie práce za 10/2016 | 1117,75 bez DPH |
ev. č. 15/2015 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 |