Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391640241   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  89,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.08.2016  30.08.2016 
1391640226   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  374,02 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.08.2016  11.08.2016 
1391640214   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  273,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.07.2016  28.07.2016 
1391640194   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  891,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.07.2016  15.07.2016 
1391640178   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  305,38 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    24.06.2016  29.06.2016 
1391640163   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  651,75 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.06.2016  17.06.2016 
1391640143   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  130,93 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    24.05.2016  27.05.2016 
1391640125   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  794,03 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.05.2016  13.05.2016 
1391640112   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  544,72 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016 
1391640101   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  577,54 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.04.2016  15.04.2016 
1391640085   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  148,18 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    21.03.2016  29.03.2016 
1391640065   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  394,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.03.2016  16.03.2016 
1391640051   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  360,25 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.02.2016  29.02.2016 
1391640031   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  917,14 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.02.2016  15.02.2016 
1391640022   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  81,57 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.01.2016  28.01.2016 
1391640007   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  373,67 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.01.2016  13.01.2016 
1391640308   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  317,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    27.10.2016  31.10.2016 
1391640144   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  Dodávka vody  309,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.05.2016  31.05.2016 
1391640111   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  269,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    22.04.2016  29.04.2016 
1391640084   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  234,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    18.03.2016  29.03.2016 
1391640271   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  129,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    26.09.2016  30.0092016 
1391640091   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  143,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    04.04.2016  12.04.2016 
1391640050   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  204,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    19.02.2016  23.02.2016 
1391540415   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  129,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    23.12.2015  28.12.2015 
1391640095   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.04.2016  12.04.2016 
1391640354   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  758,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.12.2016  20.12.2016 
1391640340   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1391640339   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1391640335   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  12,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    21.11.2016  02.12.2016 
1391640326   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie   800,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.11.2016  28.11.2016 
1391640313   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2016  08.11.2016 
1391640312   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2016  08.11.2016 
1391640292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  607,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.10.2016  25.10.2016 
1391640276   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.10.2016  11.10.2016 
1391640257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  591,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2016  26.09.2016 
1391640248   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2016  13.09.2016 
1391640247   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2016  13.09.2016 
1391640228   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  545,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.08.2016  25.08.2016 
1391640222   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    01.08.2016  11.08.2016 
1391640221   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    01.08.2016  11.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť