Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-TN  506,23 
vrátane DPH		 9/2013/OE    12.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640522   MADOV s.r.o.
Petovka 46, 913 26 Motešice		 2020178105  spotrebný materiál  503,33 
vrátane DPH		   95/2016  21.12.2016  22.12.2016  5.1.2017 
1131640020   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 28.11.-22.12.2015 - DCA  503,70 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    12.1.2016  18.01.2016  27.1.2016 
1131640539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  kreditácia frankovacieho stroja  500,00 
bez DPH		     30.12.2016  30.12.2016  9.1.2017 
1131640499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Palivové karty 16.-30.11.2016  499 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    12.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1131640064   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná		 43249132  oprava štartéru motora - Škoda Octavia TN 283 BS  499,69 
vrátane DPH		   5/2016  8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640140   KILLEC stavby s.r.o.
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín		 47618094  oprava gumených hrán schodníc na schodisku  490,50 
bez DPH		   23/2016  30.3.2016  06.04.2016  29.4.2016 
1131640364   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivové karty 15.8.-31.8.2016  478,31 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    12.9.2016  19.09.2016  5.10.2016 
1131640323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  palivové karty 16.7.-31.7.2016  466,38 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    8.8.2016  12.08.2016  7.9.2016 
1131640296   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505  457,20 
vrátane DPH		 368/OI/2016  42/2016  15.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640515   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis   453,24 
vrátane DPH		 368/OVS/2016  90/2016  14.12.2016  15.12.2016  5.1.2017 
1131640085   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom		 46704507  zimná údržba - DCA  444,00 
vrátane DPH		   135/2015  12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640478   FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka na SMV TN-283BS  420 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  88/2016  28.11.2016  15.12.2016  28.12.2016 
1131640251   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava prevodovky na SMV Škoda Fabia TN342CV  414,05 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  41/2016  20.6.2016  27.06.2016  20.7.2016 
1131640505   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 11/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016  5.1.2017 
1131640455   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 10/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016  14.12.2016 
1131640411   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 09/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016  28.10.2016 
1131640369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 08/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS     12.9.2016  19.09.2016  5.10.2016 
1131640327   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up za 07/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    10.8.2016  19.08.2016  8.9.2016 
1131640285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up za 06/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up za 05/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016  20.7.2016 
1131640207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 04/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/20085/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016  31.5.2016 
1131640163   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 03/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016  29.4.2016 
1131640124   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back-up za 02/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016  7.4.2016 
1131640077   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up za 01/2016  398,45 
vrátane DPH		 9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640294   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016  396,85 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    15.7.2016  22.07.2016  4.8.2016 
1131640167   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA  396,85 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    13.4.2016  15.04.2016  5.5.2016 
1131640095   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín		 41130987  demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách   378,00 
bez DPH		   17/2016  24.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640061   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA  377,75 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640508   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  profylaxia a cartridge do frank. stroja  372 
vrátane DPH		 9/2012/RHS  91/2016  12.12.2016  15.12.2016  5.1.2017 
1131640169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - TN  359,72 
vrátane DPH		 9/2013/OE    13.4.2016  15.04.2016  5.5.2016 
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH		 333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016  29.4.2016 
1131640174   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava		 36249254  letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta  355,00 
bez DPH		 354/SE/2015  32/2016  15.4.2016  19.04.2016  6.5.2016 
1131640062   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná		 43249132  oprava brzdového systému - Škoda Octavia TN 342 CV  354,02 
vrátane DPH		   4/2016  8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640420   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 31.8.-29.9.2016-DCA  345,48 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    13.10.2016  19.10.2016  3.11.2016 
1131640226   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo za 04-05/2016-paušál  343,44 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    8.6.2016  21.06.2016  24.6.2016 
1131640120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA  332,94 
vrátane DPH		 9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016  7.4.2016 
1131640115   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA  321,34 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640525   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Palivové karty 1. -15.12.2016  309,02 
vrátane DPH		 002863/73120/2004     27.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1131640513   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016- DCA  301 
vrátane DPH		 9/2013/OE     13.12.2016  15.12.2016  5.1.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť