Faktúry 2016 (ÚPSVR Trnava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1640277   FINAL-CD
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  STK a EK  103,99 
vrátane DPH
  41/2016  29.06.2016  06.07.2016 
1640272   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  243,48 
vrátane DPH
    17.06.2016  27.06.2016 
1640256   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  09.06.2016  13.06.2016 
1640252   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640251   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640250   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640249   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640248   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie auta  27,48 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640247   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  349,81 
vrátane DPH
  36/2016  07.06.2016  13.06.2016 
1640244   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  mesačný servis áut  267,12 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  13.06.2016 
1640189   Galgóci Ján-chladenie
Dolná Krupá 416
40906051  oprava chladničiek  60,00 
bez DPH
  15/2016  02.05.2016  03.05.2016 
1640190   Galgóci Ján-chladenie
Dolná Krupá 416
40906051  oprava chladničiek  55,00 
bez DPH
  33/2016  02.05.2016  03.05.2016 
1640178   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  68,40 
bez DPH
91/OF/2016    18.04.2016  25.04.2016 
1640121   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  159,60 
bez DPH
64/OF/2015    09.03.2016  15.03.2016 
1640122   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  9845,80 
bez DPH
64/OF/2015    09.03.2016  15.03.2016 
1640098   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  79,70 
bez DPH
64/OF/2015    19.02.2016  07.03.2016 
1640075   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  10087,11 
bez DPH
64/OF/2015    10.02.2016  17.02.2016 
1640032   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  9070,05 
bez DPH
64/OF/2015    15.01.2016  21.01.2016 
1640507   GO-PAP
Bottova 29, Trnava
33206996  obálky  356,00 
vrátane DPH
  82/2016  15.12.2016  21.12.2016 
1640420   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
s asociáciou súkrom.lekárov    17.10.2016  14.11.2016 
1640283   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    04.07.2016  27.07.2016 
1640157   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    05.04.2016  20.04.2016 
1640011   GP-SAEM
Ľ.Pavetiša 37, Cífer
36869597  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.01.2016  20.01.2016 
1640105   Hrdlovič Peter
Oblúkova 1832/31, Trnava
34616268  čistenie kanalizácie  96,00 
vrátane DPH
  13/2016  29.02.2016  07.03.2016 
1640380   Ing. Liščák Roman
Nám.sv.Michala 5, Hlohovec
34028340  exekučné trovy  32,99 
vrátane DPH
č.exe.68/2002    13.09.2016  30.09.2016 
1640217   Ing. Roman Liščák
Nám. Sv.Michala 5, Hlohovec
34028340  exekučné trovy  71,12 
vrátane DPH
č. exek. 338/2001    17.05.2016  03.06.2016 
1640515   ISS Facility Services
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovanie  4194,74 
vrátane DPH
50/108/2016    20.12.2016  22.12.2016 
1640125   JUDr. Kučerová Viera
Nám.sv.Michala 9, Hlohovec
37851390  exekučné trovy  39,83 
vrátane DPH
č.exek.721/2012    11.03.2016  22.03.2016 
1640102   JUDr. Leváková Zita
Františkánska 2, Trnava
36091707  exekučné trovy  81,70 
bez DPH
č.exek. 1103/2005    26.02.2016  07.03.2016 
1640426   JUDr. Pekár Ľubomír
M.Hodžu 18, Šaľa
34046917  exekučné trovy  109,26 
vrátane DPH
č.exek.2191/2000    26.10.2016  10.11.2016 
1640491   Lančarič Ján Mudr.
nám.Beethovena, Dolná Krupá
34027866  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.12.2016  22.12.2016 
1640503   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  771,81 
vrátane DPH
4111/2013    13.12.2016  16.12.2016 
1640481   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    05.12.2016  15.12.2016 
1640480   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    05.12.2016  15.12.2016 
1640479   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.12.2016  15.12.2016 
1640455   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  853,08 
vrátane DPH
4111/2013    11.11.2016  22.11.2016 
1640437   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,74 
vrátane DPH
160/OVS/2016    04.11.2016  14.11.2016 
1640436   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  1065,74 
vrátane DPH
4111/2013    04.11.2016  14.11.2016 
1640435   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  35,50 
vrátane DPH
4111/2013    04.11.2016  14.11.2016 
1640406   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  552,80 
vrátane DPH
4111/2013    10.10.2016  17.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trnava

Tlačiť