Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2016175   Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 03 Brezno
17910781  revízia elektr.spotrebičov-Heľpa  255,35 
vrátane DPH
  15/2017  09.05.2017  10.05.2017 
2016174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2016173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2016172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017 
2017170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2017168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017163   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017162   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017 
2017170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2017168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017163   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017162   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017 
2016170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2016169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017 
2016168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017 
2016167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016163   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2016162   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017 
2017161   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartácia nádoby 240 l  1,20 
vrátane DPH
Zmluva 501/128/2016 z 9.11.2016    02.05.2017  10.05.2017 
2017160   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-04/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.05.2017  10.05.2017 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť