Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017105   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 02/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017104   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 02/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 02/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017102   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 02/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2016106   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 02/2017  455,80 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016105   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 02/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016104   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 02/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 02/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016102   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 02/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2017109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2016109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2017101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2016101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2017098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2016092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť