Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2017047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,20 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.02.2017  10.02.2017 
2017046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2017032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu BN 01.08.-31.12.2016  -1723,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    18.01.2017  10.02.2017 
2017023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017 
2017021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016  -4057,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.01.2017  10.02.2017 
2017009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017 
2017008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017 
2016056   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2016055   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 01/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2016054   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 01/2017  465,02 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2016053   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 01/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2016052   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2016051   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 01/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017 
2016050   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    09.02.2017  10.02.2017 
2016049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2016048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017 
2016047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,20 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.02.2017  10.02.2017 
2016046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2016045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017 
2016032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu BN 01.08.-31.12.2016  -1723,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    18.01.2017  10.02.2017 
2016023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017 
2016021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016  -4057,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.01.2017  10.02.2017 
2016009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017 
2016008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017 
2017063   MUDr. Dolinská Ľubomíra
Štúrova 481, 976 46 Valaská
35663731  lekársky posudok  20,91 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
2017062   Mudr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017 
2017060   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 01/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    13.02.2017  17.02.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017057   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 01/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.02.2017  17.02.2017 
2017063   MUDr. Dolinská Ľubomíra
Štúrova 481, 976 46 Valaská
35663731  lekársky posudok  20,91 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
2017062   Mudr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017 
2017060   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 01/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    13.02.2017  17.02.2017 
2017058   Kreka SK s.r.o.
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup - PCI karta TP, switch TP  35,40 
vrátane DPH
  4/2017  14.02.2017  17.02.2017 
2017057   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 01/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.02.2017  17.02.2017 
2016063   MUDr. Dolinská Ľubomíra
Štúrova 481, 976 46 Valaská
35663731  lekársky posudok  20,91 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
2016062   Mudr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    15.02.2017  17.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno