Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017237 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.07.-31.07.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017245 | MUDr. Boháčiková Elena Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2017242 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia nádoby 240 l | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva 501/128/2016 z 9.11.2016 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017241 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.služby 06/2017 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017 | 425,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.07.-31.07.2017 | 20,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017237 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.07.-31.07.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017243 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
03.07.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | ||
| 2017240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá-06/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 03.07.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017243 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
03.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2017240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá-06/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 03.07.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017235 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 06/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 30.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017235 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 06/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 30.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-291 BS | 254,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 29.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-291 BS | 254,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 29.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017233 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 24.06.-23.07.2017 | 379,97 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017232 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS a výmena akumulátora | 177,96 vrátane DPH |
20/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017233 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 24.06.-23.07.2017 | 379,97 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017232 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS a výmena akumulátora | 177,96 vrátane DPH |
20/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017231 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do frankov.stroja | 208,80 vrátane DPH |
29/2017 | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878 | 12000,00 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 23.06.2017 | 13.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017231 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do frankov.stroja | 208,80 vrátane DPH |
29/2017 | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878 | 12000,00 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 23.06.2017 | 13.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1.6.-15.06.2017 | 342,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1.6.-15.06.2017 | 342,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017228 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-864 AV | 429,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 19.06.2017 | 28.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017227 | MUDr.Mlynarčíková Viera Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35664118 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
19.06.2017 | 28.06.2017 | 21.9.2017 | ||
| 2017228 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-864 AV | 429,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 19.06.2017 | 28.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017227 | MUDr.Mlynarčíková Viera Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35664118 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
19.06.2017 | 28.06.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017225 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -61,92 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.06.2017 | 27.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017225 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -61,92 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.06.2017 | 27.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017224 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | samolep.štítky do frankov.stroja | 15,96 vrátane DPH |
26/2017 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017223 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie stočného 24.02.-24.05.2017 | 10,20 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017222 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR - máj 2017 | 1863,01 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017224 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | samolep.štítky do frankov.stroja | 15,96 vrátane DPH |
26/2017 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017223 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie stočného 24.02.-24.05.2017 | 10,20 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 21.8.2017 |