Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740092 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740093 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+2x výjazd | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740101 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1602-28022017+údržba | 533,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740102 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740103 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017 | 584,40 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740100 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740097 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740099 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740098 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740096 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6,00 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,88 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740094 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740105 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 02/2017 | 2649,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2017 | 918,4400000000001 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740110 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740108 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740106 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 205,93 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Bodis | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1041740116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Csibová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1041740115 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Drobný | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1041740114 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Foldosová | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1041740119 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 2/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740120 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/399,79-Št/110,50-vyúčt.elektr.02/2017 | 510,29 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 17.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740122 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Virágh | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1041740121 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Méhesová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1041740123 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0103-15032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740125 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Puskelová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1041740124 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Csomor | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1041740131 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony 01-12/2016 | 278,80 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740129 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Lukács | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1041740136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740135 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 04/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740134 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 04/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740133 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,74 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740137 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740147 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 132,43 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |