Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740146 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 02,03/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740145 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 11,12/2016 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740143 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740144 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740142 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740141 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1603-31032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740157 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 01,02/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740155 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 03/2017 | 916,56 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740152 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740151 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740153 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740154 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740150 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 04/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740149 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2017 | 10,37 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740148 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017 | 334,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740159 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 01,02,03/2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740158 | Plynotherm spol.s r.o. 946 37 Moča č.129 |
34149643 | DS-servis a oprava kotlov | 1824,60 vrátane DPH |
9/OE/2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740161 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 243,88 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 03/2017 | 2502 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740164 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava,výmena náhr.dielov na sl.OMV | 945,32 vrátane DPH |
8/OE/2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740166 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba | 410,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740167 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740169 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 3/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740171 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Bognar | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | ||
1041740170 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Wiederman | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | ||
1041740175 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
14/OE/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740173 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740174 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 4/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740172 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 4/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740180 | AREA Šamorín sro 931 01 Šamorín,Bratislavská 88 |
36228290 | ŠA-odvoz odpadu kontajn.vozidlom/vyr.majetku | 34,80 vrátane DPH |
10/OE/2017 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740179 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740178 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740177 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740181 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Sereghy | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | ||
1041740182 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 146,4 vrátane DPH |
15/OE/2017 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740184 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,7 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740186 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,8 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 |