Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740233 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017 | 232,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740232 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740231 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 59,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740230 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740237 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 06/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740236 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740235 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2017 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740234 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.05-31.05.2017+údržba | 702,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740238 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 254,23 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 15.8.2017 | |
1041740244 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740243 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740242 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740241 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740240 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 05/2017 | 1001,16 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740239 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba sl.OMV-výmena batérie | 201,43 vrátane DPH |
25/OE/2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740245 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 05/2017 | 2259,65 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740249 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 4ks | 993,47 vrátane DPH |
17,20/OE/2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 5/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740251 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.06-14.06.2017 | 361,63 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740252 | Bognár Ladislav Trans 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
29/OE/2017 | 27.06.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740262 | Exekútorský úrad DS, JUDr.Varga R 903 01 Hrubý Šúr,č.171 |
34071890 | trovy exekúcie | 81,53 vrátane DPH |
uznesenie:11Er/487/200-10, OS DS | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740260 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 6/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740261 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 6/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740259 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 06/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 06/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740256 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740255 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740257 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740266 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 01-05/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740268 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.06-30.06.2017 | 783,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2017 | 18.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740265 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740264 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740263 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740284 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Szollosiová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 11.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | ||
1041740269 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2017+ročný doménový poplatok | 92,96 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740270 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-oprava kanalizačného potrubia | 1155,72 vrátane DPH |
28/OE/2017 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740278 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 246,46 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740276 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740275 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 |