Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740368 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Antal Imrich | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
1041740369 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Fenesová Izabela | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
1041740370 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.09-14.09.2017 | 274,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740371 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony I.polrok 2017 | 174,25 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.09.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740373 | Ujaky Aladár Style Glass 932 01 V.Meder,Stará 660 |
35021136 | VM-vchodové dvere/výmena skla | 40 vrátane DPH |
35/OE/2017 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740374 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy EX464/01 | 59,81 vrátane DPH |
uznesenie:10Er/2617/01-17, OS DS | 29.09.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740375 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-diagnostika a oprava sl.OMV | 45 vrátane DPH |
38/OE/2017 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740377 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740378 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 09/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740379 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 09/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740380 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 09/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740381 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony III.Q/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.10.2017 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | |
1041740384 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 18.09-30.09+údržba | 722,54 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740385 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,66 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740386 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740387 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740388 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740389 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740390 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 223,35 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 09/2017 | 929,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740393 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740394 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740395 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740396 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(146,06)Št(97,15)elektrina 09/2017 | 243,22 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740397 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740398 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony I.polrok 2017 | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740399 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2017 | 1496,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740400 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740403 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 4-9/2017 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a servis sl.OMV/po 2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
42/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a servis sl.OMV/po2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
41/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740406 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Pecsuk Attila | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | ||
1041740407 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Czafiková Helena | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | ||
1041740408 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Misaková Magdaléna | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | ||
1041740410 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Današ Richard | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | ||
1041740411 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kan.mat/obálky-kalendáre/diare na rok 2018 | 2583,41 vrátane DPH |
39/OE/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740412 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.10-13.10+údržba | 411,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 |