Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041740404   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-oprava a servis sl.OMV/po 2 rokoch  178,07 
vrátane DPH
  42/OE/2017  18.10.2017  25.10.2017 
1041740405   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-oprava a servis sl.OMV/po2 rokoch  178,07 
vrátane DPH
  41/OE/2017  18.10.2017  25.10.2017 
1041740044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba  309 
vrátane DPH
  3/OE/2017  25.01.2017  06.02.2017 
1041740054   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017  144 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012    07.02.2017  14.02.2017 
1041740295   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-ročná servisná prehliadka  183 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS    24.07.2017  31.07.2017 
1041740211   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-samolepiace štítky  46,75 
vrátane DPH
  22/OE/2017  22.05.2017  30.05.2017 
1041740372   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-toner 2ks  350,35 
vrátane DPH
  37/OE/2017  25.09.2017  29.09.2017 
1041740223   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 05/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.06.2017  12.06.2017 
1041740259   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 06/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2017  10.07.2017 
1041740304   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 07/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017 
1041740346   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 08/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.09.2017  18.09.2017 
1041740378   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 09/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.10.2017  09.10.2017 
1041740143   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017 
1041740097   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.03.2017  14.03.2017 
1041740051   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017 
1041740437   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.11.2017  20.11.2017 
1041740016   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  17.01.2017 
1041740173   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    03.05.2017  09.05.2017 
1041740006   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 01/2017  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    03.01.2017  12.01.2017 
1041740074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017  574,52 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017 
1041740103   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017  584,40 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017 
1041740133   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017 
1041740177   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017 
1041740221   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017 
1041740255   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017 
1041740299   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017 
1041740338   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017  584,4 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.09.2017  14.09.2017 
1041740013   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016  582,99 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017 
1041740440   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017  372,19 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.11.2017  20.11.2017 
1041740396   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-AD(146,06)Št(97,15)elektrina 09/2017  243,22 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    12.10.2017  18.10.2017 
1041740416   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017  420,72 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    27.10.2017  08.11.2017 
1041740233   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017  232,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    07.06.2017  14.06.2017 
1041740196   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/166,73-Št/67,41-vyúčt.elektr.04/2017  234,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    16.05.2017  22.05.2017 
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017 
1041740120   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/399,79-Št/110,50-vyúčt.elektr.02/2017  510,29 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    17.03.2017  23.03.2017 
1041740064   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017  743,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.02.2017  21.02.2017 
1041740418   SOŠRVsVJM D.Streda
929 01 D.Streda, Štefanika 3
00162329  DS-buza práce 26.10.2017/nájomné  45 
vrátane DPH
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017    02.11.2017  08.11.2017 
1041740419   SOŠRVsVJM D.Streda
929 01 D.Streda, Štefanika 3
00162329  DS-buza práce 26.10.2017/režijné náklady  45 
vrátane DPH
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017    02.11.2017  08.11.2017 
1041740325   Horizont a AL, spol. s r.o.
929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28
36220027  DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie  86,87 
vrátane DPH
  24/OE/2017  14.08.2017  18.08.2017 
1041740270   Ekostav-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40
36729965  DS-oprava kanalizačného potrubia  1155,72 
vrátane DPH
  28/OE/2017  11.07.2017  13.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť