Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351740532   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    24.11.2017  11.12.2017 
1351740460   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    13.10.2017  10.11.2017 
1351740421   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    20.09.2017  12.10.2017 
1351740283   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    26.06.2017  25.07.2017 
1351740224   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    18.05.2017  23.06.2017 
1351740182   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    18.04.2017  15.05.2017 
1351740362   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    10.08.2017  25.08.2017 
1351740133   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony 2/2017  20,91 
vrátane DPH
    16.3.2017  07.04.2017 
1351740094   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony 1/2017  13,94 
bez DPH
    22.02.2017  17.03.2017 
1351740054   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčolinné 261, 067 35 Pčolinné
36503916  zdravotné výkony 12/2016  6,97 
bez DPH
    27.1.2017  17.02.2017 
1351740155   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdrav. výkony 1-3/2017  48,79 
vrátane DPH
    5.4.2017  20.04.2017 
1351740050   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony 10-12/2016  34,85 
bez DPH
    24.1.2017  30.01.2017 
1351740493   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    06.11.2017  22.11.2017 
1351740294   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 70 Humenné
36500585  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    03.07.2017  17.07.2017 
1351740267   Mária Hriseňková - MH Bystrá
Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné
35460890  nájom priestorov na školenie  150,00 
vrátane DPH
  22/2017  14.6.2017  29.06.2017 
1351740486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  960,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.11.2017  22.11.2017 
1351740456   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt.  602,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.10.2017  30.10.2017 
1351740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2017  453,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.09.2017  25.09.2017 
1351740387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2017    04.09.2017  11.09.2017 
1351740341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.08.2017  11.08.2017 
1351740321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  153,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.07.2017  28.07.2017 
1351740314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  341,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.07.2017  28.07.2017 
1351740370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  389,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.08.2017  28.08.2017 
1351740297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energie 7/2017  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    4.7.2017  12.07.2017 
1351740259   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 5/2017  661,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.6.2017  29.06.2017 
1351740239   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energie 6/2017  1 224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    2.6.2017  14.06.2017 
1351740212   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 4/2017  697,60 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    11.5.2017  30.05.2017 
1351740204   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energie 5/2017  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.05.2017  12.05.2017 
1351740148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energie 4/2017  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    3.4.2017  12.04.2017 
1351740179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energie 3/2017  971,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.4.2017  19.04.2017 
1351740136   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 2/2017  1132,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    17.3.2017  30.03.2017 
1351740112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  energie 3/2017  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.03.2017  14.03.2017 
1351740088   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 1/2017  1018,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    16.02.2017  28.02.2017 
1351740077   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 2/2017  1148,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    9.2.2017  14.02.2017 
1351740025   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia vyúčtovanie 12/2016  1110,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013/30.9.2014    11.1.2017  30.01.2017 
1351740007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.01.2017  12.01.2017 
1351740247   LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová
Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony 1-3/2017  55,76 
vrátane DPH
    7.6.2017  26.06.2017 
1351740461   Ľubomír Findrik UNITERMONT
Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné
45618828  výmena skla na okne  98,00 
vrátane DPH
  42/2017  16.10.2017  25.10.2017 
1351740572   LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
Fidliková ul. č. 2822, 066 01 Humenné
36505455  nákup - Aku skutkovač BOSCH  149,00 
vrátane DPH
  66/2017  12.12.2017  14.12.2017 
1351740556   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - laminovací stroj  53,22 
vrátane DPH
  64/2017  07.12.2017  12.12.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť