Faktúry 2017 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1141740350   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo-zálohové platby za poskytnuté služby  126,81 
vrátane DPH
209/114/2016    12.5.2017  24.05.2017 
1141740191   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  253,62 
vrátane DPH
209/114/2016    16.3.2017  21.03.2017 
1141740111   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov  253,62 
vrátane DPH
209/114/2016    10.2.2017  16.02.2017 
1141740807   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH
208/114/2016    13.11.2017  20.11.2017 
1141740725   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH
208/114/2016    11.10.2017  26.10.2017 
1141740586   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo  441,98 
bez DPH
208/114/2016    18.8.2017  28.08.2017 
1141740416   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH
208/114/2016    9.6.2017  27.06.2017 
1141740353   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie služieb za rok 2016 KMDÚ Hurbanovo  3227,54 
vrátane DPH
208/114/2016    15.5.2017  26.05.2017 
1141740351   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221 
vrátane DPH
208/114/2016    12.5.2017  24.05.2017 
1141740193   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH
208/114/2016    16.3.2017  21.03.2017 
1141740112   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov-Hurbanovo  441,15 
vrátane DPH
208/114/2016    10.2.2017  16.02.2017 
1141740785   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  136,91 
vrátane DPH
20/2013    30.10.2017  09.11.2017 
1141740739   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky elektr.energie  69,13 
vrátane DPH
20/2013    17.10.2017  26.10.2017 
1141740646   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie-vyúčtovanie  64,54 
vrátane DPH
20/2013    11.9.2017  21.09.2017 
1141740630   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie 09/2017  202,38 
vrátane DPH
20/2013    5.9.2017  14.09.2017 
1141740573   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky elektr.energie  44,93 
vrátane DPH
20/2013    11.8.2017  23.08.2017 
1141740556   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    2.8.2017  10.08.2017 
1141740505   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie-vyúčtovanie  42,43 
vrátane DPH
20/2013    14.7.2017  28.07.2017 
1141740477   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    4.7.2017  10.07.2017 
1141740417   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie-vyúčtovanie  88,33 
vrátane DPH
20/2013    9.6.2017  16.06.2017 
1141740403   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    2.6.2017  09.06.2017 
1141740342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  88,73 
vrátane DPH
20/2013    11.5.2017  24.05.2017 
1141740331   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    3.5.2017  10.05.2017 
1141740264   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky elektr.energie  118,45 
vrátane DPH
20/2013    10.4.2017  13.04.2017 
1141740244   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    4.4.2017  07.04.2017 
1141740192   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  176,20 
vrátane DPH
20/2013    16.3.2017  23.03.2017 
1141740171   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  202,38 
vrátane DPH
20/2013    8.3.2017  14.03.2017 
1141740105   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie-vyúčtovanie  81,60 
vrátane DPH
20/2013    10.2.2017  17.02.2017 
1141740104   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr.energie  201,40 
vrátane DPH
20/2013    10.2.2017  16.02.2017 
1141740007   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  327,13 
vrátane DPH
20/2013    3.1.2017  11.01.2017 
1141740897   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 1.polrok 2017  2373,14 
vrátane DPH
16/2004    19.12.2017  21.12.2017 
1141740731   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za odovod zrážkovej vody v prenajatých priestoroch  681,62 
vrátane DPH
16/2004    12.10.2017  26.10.2017 
1141740652   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov vodné, stočné r.2016  3177,62 
vrátane DPH
16/2004    21.9.2017  02.10.2017 
1141740628   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  vyúčtovanie spotreby elektriny za r.2016 v prenajatých priestoroch garáže  1167,21 
vrátane DPH
16/2004    4.9.2017  14.09.2017 
1141740587   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2016  3174,62 
vrátane DPH
16/2004    24.8.2017  06.09.2017 
1141740081   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektr.energie  1732,65 
vrátane DPH
16/2004    24.1.2017  26.01.2017 
1141740887   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr.energie  292,49 
vrátane DPH
1121VP-ZSE/2017    13.12.2017  18.12.2017 
1141740194   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  Vyúčtovanie za dodávku tepla r.2016  921,99 
vrátane DPH
1/2008    20.3.2017  24.03.2017 
1141740902   MUDr.Jobbágyová
Hlboká 10, Komárno
35608170  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    20.12.2017  29.12.2017 
1141740896   ARS-MED s.r.o.
Vnútorná okružná 54/7, Komárno
45671893  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    15.12.2017  22.12.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť