Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740233   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2017  21.06.2017 
1421740183   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 04/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.05.2017  17.05.2017 
1421740135   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2017  154,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.04.2017  21.04.2017 
1421740402   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava núdzového osvetlenia v budove Saleziánov 1, Michalovce  157,44 EUR 
vrátane DPH
  OV170053  19.10.2017  30.10.2017 
1421740199   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55  159,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    22.05.2017  26.05.2017 
1421740141   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika a oprava vstupnej rampy  166,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170017  13.04.2017  24.04.2017 
1421740064   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony za obdobie roku 2016  167,28 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    24.02.2017  07.03.2017 
1421740253   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné., stočné obdobie 30.03.-28.06.2017  170,16 EUR  
vrátane DPH
80-000093822PO2015    06.07.2017  13.07.2017 
1421740416   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 234 KU  177,28 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170079  30.10.2017  10.11.2017 
1421740415   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 275 KU  177,28 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170080  30.10.2017  10.11.2017 
1421740409   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL -063 KU  177,28 
vrátane DPH
216/OVS/2016    25.10.2017  10.11.2017 
1421740380   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.06-30.09.2017 Zelená 63/299, P.O.H. Veľké Kapušany 01.07.-30.09.2017  182,70 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    09.10.2017  13.10.2017 
1421740452   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce  186,22 EUR 
vrátane DPH
  OV170091  20.11.2017  27.11.2017 
1421740476   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena detektoru EZS pavilón D č. dverí 208  191,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170089  07.12.2017  14.12.2017 
1421740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
1421740460   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce
35540940  Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63   200,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016    24.11.2017  14.12.2017 
1421740170   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prenájom vozidla s vodičom (prevoz spisov, nábytku a kompenzačnej pomôcky) na trase Michalovce- Veľké Kapušany- Sobrance-Veľké Kapušany - Michalovce  200,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170034  16.05.2017  12.05.2017 
1421740239   AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
46448055  zdravotné výkony obdobie 01.04.2016 -30.04.2017  202,13 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    26.06.2017  03.07.2017 
1421740063   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony obdobie 01.01.2016-31.12.2016  202,13 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    23.02.2017  07.03.2017 
1421740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017 
1421740110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017 
1421740100   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016  209,10 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    20.03.2017  29.03.2017 
1421640535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/2016  210,83 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2017  13.01.2017 
1421740506   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  vyhotovenie otvorov na odvetrávanie kotolni v pavilóne C, D, Saleziánov 1, Michalovce  214,80 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV170106  20.12.2017  22.12.2017 
1421740053   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  218,62 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740432   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance   221,05 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017 
1421740429   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017  229,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017 
1421740423   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany  230,78 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    06.11.2017  16.11.2017 
1421740284   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks   238,80 EUR 
vrátane DPH
  OV170050  18.07.2017  20.07.2017 
1421740083   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  240,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.03.2017  15.03.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  244,64 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.02.2017  17.02.2017 
1421740477   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 11/2017  246,68 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.12.2017  14.12.2017 
1421740080   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 02/2017  246,05 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.03.2017  15.03.2017 
1421740428   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 10/2017  247,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.11.2017  16.11.2017 
1421740307   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  247,62 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.08.2017  18.08.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť