Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kopmplexná správa objektov obdobie január 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    21.02.2017  27.02.2017 
1421740334   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť vo vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.09.2017  08.09.2017 
1421740025   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.02.2017  13.02.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017 
1421740297   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.08.2017  15.08.2017 
1421740245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.07.2017  10.07.2017 
1421740165   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017 
1421740419   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  16.11.2017 
1421740369   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.10.2017  11.10.2017 
1421740070   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.03.2017  10.03.2017 
1421740470   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná správa vozového parku  95,52 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.12.2017  14.12.2017 
1421740285   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za jún 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     19.07.2017  27.07.2017 
1421640542   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    12.01.2017  20.01.2017 
1421740498   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 11/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    15.12.2017  22.12.2017 
1421740195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 04/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.05.2017  26.05.2017 
1421740158   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov obdobie marec 2017   3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     26.04.2017  05.05.2017 
1421740401   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov obdobie 10/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    17.10.2017  24.10.2017 
1421740541   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 10/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.11.2017  27.11.2017 
1421740234   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     14.06.2017  21.06.2017 
1421740358   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 08/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    20.09.2017  02.10.2017 
1421740321   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 07/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    18.08.2017  23.08.2017 
1421740096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 02/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.03.2017  24.03.2017 
1421740412   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  4 289,74 EUR 
vrátane DPH
230/OVS/2017  OV170077  30.10.2017  10.11.2017 
1421740220   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks  92,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru  OV170042  08.06.2017  14.06.2017 
1421740436   ULBRICH Slovensko, s.r.o
Revolučná 23, 823 62 Bratislava 22
31343465  Elektrolube Rubber roller 3 ks  52,14 EUR 
vrátane DPH
  OV170084  14.11.2017  22.11.2017 
1421640546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016  252,42 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.01.2017  20.01.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017 
1421740430   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  135,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017 
1421740432   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance   221,05 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017 
1421740431   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C  563,46 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017 
1421740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
1421740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  524,19 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.06.2017  14.06.2017 
1421740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017 
1421740168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť