Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kopmplexná správa objektov obdobie január 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740334 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť vo vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 | |
| 1421740025 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740297 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740165 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
| 1421740112 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
| 1421740419 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740369 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740070 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740470 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná správa vozového parku | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740285 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za jún 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
| 1421640542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740498 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 11/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 1421740195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1421740158 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie marec 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740401 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie 10/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740541 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
| 1421740234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
| 1421740358 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 08/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740321 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740096 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 02/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740412 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 289,74 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | OV170077 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740220 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | OV170042 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 |
| 1421740436 | ULBRICH Slovensko, s.r.o Revolučná 23, 823 62 Bratislava 22 |
31343465 | Elektrolube Rubber roller 3 ks | 52,14 EUR vrátane DPH |
OV170084 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421640546 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016 | 252,42 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421640533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016 | 1 040,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017 | 417,17 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 06/2017 | 453,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740430 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 135,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740432 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance | 221,05 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740431 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C | 563,46 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 14217400001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
| 1421740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |