Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017 
1421740247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4088/2013  1 172,55 EUR  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740485   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce  1 050,38 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740483   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany   251,24 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017  20.12.2017 
1421740484   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Sobrance   251,24 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740486   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce  412,90 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017 
1421740035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2017   1 066,65  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017 
1421740047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017  1 141,30 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  17.02.2017 
1421740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017   306,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017 
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017   
1421740351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017  416,08 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.09.2017  25.09.2017 
1421740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017  475,73 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.10.2017  24.10.2017 
1421740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back za obdobie 12/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017 
1421740490   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740442   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 10/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017 
1421740346   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017 
1421740314   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 07/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017 
1421740228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 05/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017 
1421740192   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740037   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 01/2017   398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017 
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017   
1421740273   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017  154,49 EUR 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.07.2017  20.07.2017 
1421740233   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2017  21.06.2017 
1421640543   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 12/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.01.2017  20.01.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017 
1421740480   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017  273,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.12.2017  20.12.2017 
1421740370   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35939443  dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     04.10.2017  11.10.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť