Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740216   JAVA NÁBYTOk s.r.o
Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce
44182325  oprava archivnych regálov   1 195,20 EUR s DPH 
vrátane DPH
  OV170035  07.06.2017  14.06.2017 
1421740194   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV   1 810,42 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170028  17.05.2017  08.06.2017 
1421740215   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2017  1 626,95 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2017  08.06.2017 
1421740211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017 
1421740191   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP -Telefónia 04/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017 
1421740167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.05.2017  12.05.2017 
1421740173   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 16.04.-28.04.2017  1 224,55 EUR  
vrátane DPH
002863/73120/2004    17.05.2017  12.05.2017 
1421740134   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba sitete LAN 03/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 03/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 04/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017 
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017 
1421740119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.-31.03.2017  1 296,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.04.2017  11.04.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017 
1421740072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-28.02.2017  1 234,78 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    03.03.2017  10.03.2017 
1421740052   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 880,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    17.02.2017  27.02.2017 
1421740047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017  1 141,30 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  17.02.2017 
1421740039   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017 
1421740038   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia 01/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017 
1421740035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2017   1 066,65  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017 
1421740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.02.2017  13.02.2017 
1421740027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2017  1 520,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.02.2017  13.02.2017 
1421640553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 12/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017 
1421740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01/2017  1 309,17 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2017  13.01.2017 
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017 
1421740489   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2017  2 785,95 EUR  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2017  18.12.2017 
1421740227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.06.2017  16.06.2017 
1421740188   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 04/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  15.05.2017  23.05.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017 
1421740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 02/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  13.03.2017  24.03.2017 
1421740068   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  výmena kotla v pavilóne D  2 930,04 EUR 
vrátane DPH
  OV170007  28.02.2017  07.03.2017 
1421740057   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016  2 225,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť